关于齐云山镇2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告

各位代表：

受镇政府委托，现将齐云山镇2024年预算执行情况和2025年预算草案提请大会审查，并请各位列席人员提出宝贵意见。

一、2024年预算执行情况

2024年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在镇党委、政府的坚强领导下，按照镇二十届人大五次会议确定的“高品质休闲康养度假小镇”发展定位，有效落实积极财政政策，全力统筹财政资源，强化重点支出保障，持续提高资金绩效，全年预算目标基本实现，预算执行情况总体平稳。

（一）预算收支情况

一般公共预算。2024年我镇一般公共预算收入2996.59万元，为预算收入的108.18%。一般公共预算支出1308.92万元，为预算支出的100.1%。

（二）预算执行主要成效

一年来，在镇党委的决策部署下，我们认真抓好落实，攻坚克难，锐意进取，财政各项工作取得新成效。

1.聚焦收支管理，财政运行持续平稳。一是坚持收入预期管理。财税部门正视经济下行、税费支持政策影响，紧紧围绕年初财政目标任务，不断提高征管水平和服务效能，充分调动各部门组织收入的积极性，挖掘潜在税源，拓宽税源渠道，确保各项税收应收尽收。二是强化支出预算管理。优先保障人员工资、机关事业单位和村级组织运转，以及乡村环境整治、信访维稳、社会保障等领域基本民生支出，兜牢“三保”支出底线，支出结构持续优化。

2.聚焦预算管理，管理效能不断提升。一是全面实施零基预算改革。支出预算按轻重缓急排序，构建该保必保、应省尽省、讲求绩效的预算安排机制。二是推进预算管理一体化建设。预算管理一体化系统自22年上线以来，预算编制、预算执行、会计核算等初步建成“数据大集中、业务一体化”，改革取得预期成效。三是推进预算绩效管理。预算执行中对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。

3.聚焦重点保障，不断强化民生支出。一是继续加大社会保障力度，积极落实各项惠民政策，2024年，通过“一卡通”累计发放涉农补贴资金882.1万元，惠及农户3616户，进一步调动了农民的积极性。二是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推进项目全过程绩效管理，乡村振兴项目3个，拨付项目专项资金552.1万元；“一事一议”财政奖补资金项目5个，拨付资金70.89万元。三是组织实施非标债项目7个，项目支出1256.78万元。四是组织实施和美乡村建设项目6个。

4.聚焦财经法规，提升财政管理水平。一是坚持依法依规编制年度预算，推进预算信息公开，密切跟踪预算执行进展，加强预算执行分析。二是千方百计控减一般性支出，努力降低行政成本，保障全镇重点支出优先安排。三是加强财政资金监管。对涉及民生领域尤其是乡村振兴领域的财政资金使用情况，实行有效监管，加强内部审计。

2024年，我镇财政预算执行情况总体良好，“保民生、保工资、保运转”三保支出责任落到实处，“防风险、保稳定、促发展”措施得力成效明显，在保持财政平稳运行、增强财力保障的同时，各项工作又上一个新台阶。

各位代表，在取得以上成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在一些突出的问题和困难，主要是：为落实减税降费政策，财政收入持续增长乏力;保民生稳增长等重点领域刚性支出快速增长，财政收支矛盾日益加剧,预算平衡压力不断加大；财政全方位保障基础尚不牢固，树立过紧日子的思想还需进一步增强等问题。对此，我们将进一步增强责任意识和忧患意识，坚持问题导向，采取有效措施认真加以解决。

二、2025年预算安排情况

（一）指导思想和原则

财政工作指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，中央和省经济工作会议精神，按照镇党委决策部署,坚持稳中求进，继续落实“经济要稳住、发展要安全”的总体要求，加强财政资源统筹，突出保基本、守底线,强化落实重大政策的财力保障；坚持艰苦奋斗、勤俭节约，牢固树立政府过紧日子思想；完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，促进我镇经济社会持续平稳健康发展。

预算安排的基本原则:一是积极稳健、量力而行。财政收入预算的安排同我镇经济发展相适应，保持合理增长。财政支出安排坚持量入为出，确保收支平衡。二是突出重点、注重绩效。坚持“三保”支出优先，兜牢“保基本民生、保工资、保运转”底线，同时坚持过紧日子，大力消减低效无效支出，以财政资金使用效益为导向，兼顾重点领域和重点项目支出需要，提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）预算草案

按照上述指导思想和原则，2025年财政预算草案如下：

一般公共预算。我镇一般公共预算收入预期2770万元。加：上级补助及转移支付补助收入693万元，收入总计3463万元。一般公共预算支出1290.35万元，其中：一般公共服务支出505.48万元，文化旅游体育与传媒支出26.58万元，社会保障和就业支出67.04万元，医疗卫生健康支出29.18万元，城乡社区支出122.00万元，农林水事务支出484.25万元，住房保障支出55.82万元。加：上解上级支出2072.65万元，结转下年100万元，支出总计3463万元。

（三）2025年财政工作主要措施

上述预算草案，立足镇情，兼顾需求与可能，既实事求是又积极进取。新的一年，我们将坚持目标导向，重点抓好以下工作:

1.坚持广开财源，持续增强财政保障能力。2025年，我们将继续以培植财源为工作重点，抓好税收征管工作。充分利用我镇区域优势，加速推进文旅产业，加大招商引资的力度，培植新的财税增长点，确保财政收入的稳定增长。同时，进一步增强营商环境，做好企业服务工作，加强与重点企业的联系沟通，稳固主体税源，避免税收流失。

2.优化支出结构，提高资金使用绩效。一是厉行节约，牢固树立过紧日子思想，严格控制一般性支出和行政经费规模，严控“三公经费”支出只减不增，集中资金用来解决社会保障、医疗卫生、人居环境整治等事关人民群众切身利益的问题。二是大力支持全镇重点项目建设，多渠道筹措资金，充分运用当前政策机遇，积极争取非标专项债及和美乡村项目资金，强化高品质休闲康养度假小镇旅游基础设施建设等项目资金保障，确保项目按时间节点顺利推进。

3.强化财政监管，确保资金使用安全。一是提高财政精细化管理水平，进一步细化财务制度，强化财会人员队伍建设，严肃财经纪律，明确相互协调、相互制约的工作分工，严格财务审批程序。二是突出专项资金管理，确保专项资金使用规范、公开、透明。三是规范财政监督检查机制。实行定期会审、交叉检查制度，加强资金使用的监督，充分发挥财政监督职能作用，加强防范各种违法违纪现象滋生。

4.坚持深化改革，持续提升财政治理质效。认真落实上级文件精神，一是加快预算管理一体化建设。实时反映预算指标的来源、增减及状态，实现预算指标管理全流程“顺向可控，逆向可溯”。二是深化预算绩效管理。扩大“双监控”范围，拓展绩效评价覆盖面，强化评价结果运用，力争实现“花钱必问效、无效必问责”。三是主动接受监督和落实审计整改。及时推送预算管理一体化系统，把巡查巡视、审计、财务检查发现问题与加强财政预算管理结合起来，并举一反三，扎实做到“治已病、防未病”。

各位代表，做好2025年财政工作任务艰巨、使命光荣。我们将在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，认真贯彻落实本次大会决议，以更加坚定的信心、更加坚决的态度、更加有力的措施、更加扎实的工作，充分发挥财政职能作用，为加快建设高品质休闲康养度假小镇，续写美好齐云山新篇章作出更大贡献！