休宁县齐云山镇人民政府2025年部门预算

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

1.休宁县齐云山镇人民政府2025年收支总表

2.休宁县齐云山镇人民政府2025年收入总表

3.休宁县齐云山镇人民政府2025年支出总表

4.休宁县齐云山镇人民政府2025年财政拨款收支总表

5.休宁县齐云山镇人民政府2025年一般公共预算支出表

6.休宁县齐云山镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表

7.休宁县齐云山镇人民政府2025年政府性基金预算支出表

8.休宁县齐云山镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表

9.休宁县齐云山镇人民政府2025年项目支出表

10.休宁县齐云山镇人民政府2025年政府采购支出表

11.休宁县齐云山镇人民政府2025年政府购买服务支出表

12.休宁县齐云山镇人民政府2025年通用资产配置支出表

 

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境。

二、部门预算构成

从决算单位构成看，休宁县齐云山镇人民政府2025年度部门预算算包括：休宁县齐云山镇人民政府本级预算、休宁县齐云山镇为民服务中心预算、休宁县齐云山镇综合治理中心预算和休宁县齐云山镇综合行政执法大队预算。

纳入休宁县齐云山镇人民政府2025年度部门预算编制范围的二级单位共4个，详细情况见下表：

三、2025年度主要工作任务

一是突出项目建设，持续激发发展动力。以高度的政治责任感和强烈的事业心，做好签约项目的落地建设及在谈项目的跟踪服务工作，同时积极响应县委、县政府招商引资号召，充分利用镇内资源和综合优势，积极开展商会座谈、外出考察，争取一批项目投资；牢固树立“项目为王”理念，坚持一切围绕项目转、一切盯着项目干，全力以赴拼项目、促投资、增动能，带动一批项目落地见效。持续开展企业常态化走访及优化营商环境解决企业诉求活动，为企解忧，助企发展。

二是突出乡村振兴，全面推进发展步伐。扎实抓好巩固衔接，进一步压实工作责任，开展常态化防返贫监测，不断巩固和扩大前期脱贫攻坚胜利成果，促进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，守住不发生规模性返贫底线。深入发掘村级发展潜力，拓宽乡村振兴的发展思路。因地制宜发展特色产业，做活“民宿+”文章，提升服务质量，以精品民宿带动乡村旅游发展；引进民间资本，发动群众广泛参与，盘活各类资产、资源，让乡村美起来、活起来、富起来。

三是突出和美创建，着力提升镇村形象。厚植绿色发展底线，深入打好蓝天、碧水、净土提升攻坚战，扎实完成上级各类环保督察反馈问题整改。落实人居环境整治长效管护机制，统筹抓好厕所、垃圾、污水三大治理。贯彻落实“两山”理念，狠抓秸秆禁烧、森林防灭火、林地管护等工作。积极探索生态产品价值实现路径，实现生态环境“高颜值”和经济“高质量”有机统一。继续坚持“镇景村”一体发力，进一步提升打造最干净城市推进“大景区·花满城”工作实效，深化全域整治、强化项目支持、优化文旅布局、活化和美乡村，加快打造高品质休闲康养度假小镇。

四是突出民生保障，巩固提升服务水平。牢固树立以人民为中心的发展理念，持续加大民生资金投入，积极发展养老、扶困、助残等福利事业。全力推进“平安齐云”建设，大力推进法治、德治、自治、智治相结合的治理模式，常态化抓好扫黑除恶斗争、打击整治养老诈骗专项行动、打击治理电信网络诈骗等工作；坚持底线思维，深入贯彻总体国家安全观，严格落实安全生产责任，重点加强对交通安全隐患治理、工贸企业消防安全隐患治理、自建房屋安全隐患排查，坚决守住不发生重大安全事故的底线，提升公共卫生、应急救援、防灾减灾能力。扎实做好保安全、护稳定、促和谐各项工作，确保全镇社会大局安全稳定。

五是突出队伍建设，持续锻造优良作风。认真落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠治“四风”，深化工作成效，防止“前紧后松”。切实落实市委市政府、县委县政府工作要求，提升干部干事创业的精气神，在实践中不断提升干部队伍综合素质。严格落实党风廉政建设责任制，坚持知敬畏、存戒惧、守底线，更大力度整治群众身边的腐败和作风问题，切实营造风清气正的政治生态。全面推进清廉村居建设，密织监督网，推动全面从严治党向基层延伸。

 

第二部分 2025年部门预算表

 

                                                             部门公开表1

     休宁县齐云山镇人民政府2025年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门公开表2

休宁县齐云山镇人民政府2025年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门公开表3

休宁县齐云山镇人民政府2025年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

 

 

                                                             部门公开表4

休宁县齐云山镇人民政府2025年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

  休宁县齐云山镇人民政府2025年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

部门公开表6

休宁县齐云山镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 部门公开表7

休宁县齐云山镇人民政府2025年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

说明：休宁县齐云山镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

  部门公开表8

 

                                                                                                          部门公开表9

休宁县齐云山镇人民政府2025年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门公开表10

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门公开表11

说明：休宁县齐云山镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

部门公开表12

说明：休宁县齐云山镇人民政府没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 2025年部门预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，休宁县齐云山镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。休宁县齐云山镇人民政府2025年收支总预算1296.46万元，收入包括一般公共预算拨款收入1293.06万元、其他收入3.4万元，支出包括：一般公共服务支出640.67万元、社会保障和就业支出138.95万元、卫生健康支出23.5万元、农林水支出423.68万元、住房保障支出69.66万元。

二、关于2025年收入总表的说明

休宁县齐云山镇人民政府2025年收入预算1296.46万元，其中，本年收入1296.46万元，上年结转收入0万元。

本年收入1296.46万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1293.06万元，占99.74%、其他收入3.4万元，占0.26%，比2024年预算增加272.12万元，增长27.83%，增长原因主要是人员经费收入增加。

三、关于2025年支出总表的说明

休宁县齐云山镇人民政府2025年支出预算1296.46万元，比2024年预算增加46.54万元，增长3.72%，增长原因主要是人员经费支出增加。其中，基本支出922.4万元，占71.15%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务，人员工资和社会保障支出等；项目支出302.54万元，占28.85%，主要用于项目建设。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

休宁县齐云山镇人民政府2025年财政拨款收支预算1293.06万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1293.06万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1293.06万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出637.27万元，占49.28%；社会保障和就业支出138.95万元，占10.75%；卫生健康支出23.5万元，占1.82%；农林水支出423.68万元，占32.77%；住房保障支出69.66万元，占5.38%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

休宁县齐云山镇人民政府2025年一般公共预算支出1293.06万元，比2024年预算增加46.54万元，增长3.73%，主要原因：人员经费支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出637.27万元，占49.28%；社会保障和就业支出138.95万元，占10.75%；卫生健康支出23.5万元，占1.82%；农林水支出423.68万元，占32.77%；住房保障支出69.66万元，占5.38%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）2025年预算637.27万元，比2024年预算增加了244.27万元，增长62.16%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算26.42万元，比2024年预算增加1.55万元，增长6.23%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2025年预算0.19万元，比2024年预算减少8.64万元，下降97.85%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算73.09万元，比2024年预算减少30.91万元，下降29.72%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算36.54万元，比2024年预算增加36.54万元，增长100%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算2.71万元，比2024年预算增长0.02万元，增长0.74%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算12.2万元，比2024年预算减少0.14万元，下降1.13%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算11.3万元，比2024年预算增加1.41万元，增加14.26%。

9.农林水支出（类）农村农业（款）事业运行（项）2025年预算181.47万元，比2024年预算减少69万元，减少27.55%。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算242.21万元，与2024年预算持平。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算69.66万元，比2024年预算增加10.26万元，增加17.27%。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

休宁县齐云山镇人民政府2025年一般公共预算基本支出919万元，其中，人员经费841.3万元，公用经费77.7万元。

（一）人员经费841.3万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费77.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

休宁县齐云山镇人民政府2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

休宁县齐云山镇人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

休宁县齐云山镇人民政府2025年预算共安排项目支出374.06万元，比2024年预算减少0.38万元，减少0.1%，增长原因主要是村级支出增加。主要包括：本年财政拨款安排374.06万元（其中，一般公共预算拨款安排374.06万元），财政拨款上年结转安排0万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

休宁县齐云山镇人民政府2025年预算安排政府采购支出2.9万元，比2024年预算减少2.1万元，下降42%，下降原因主要是固定资产配置需求减少。其中，一般公共预算安排2.9万元，占100%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

休宁县齐云山镇人民政府2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

休宁县齐云山镇人民政府2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“乡镇基本运转经费”项目。

（1）项目概述。维持齐云山镇基本运转所需的经费支出。

（2）项目目标。确保齐云山镇正常运转。

（3）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（4）年度预算安排71.51万元。其中预算拨款71.51万元。

（5）绩效目标。建设群众满意的美丽齐云。

 

 

 

 

2.“乡镇均衡性转移支付补助经费”项目。

（1）项目概述。维持齐云山镇转移性支付的及时性。

（2）项目目标。确保齐云山镇转移性支付时效。

（3）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（4）年度预算安排60.33万元。其中预算拨款60.33万元。

（5）绩效目标。建设群众满意的美丽齐云。

 

 

3.“2025_村级支出”项目。

（1）项目概述。维持齐云山镇村级支出。

（2）项目目标。确保齐云山镇村级支出支付时效。

（3）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（4）年度预算安排242.21万元。其中预算拨款242.21万元。

（5）绩效目标。建设群众满意的美丽齐云。

 

 

（二）机关运行经费。

休宁县齐云山镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算919万元，比2024年预算增加46.92万元，增长5.38%，增长主要原因是工作人员增加及公用经费增加。。

（三）政府采购情况。

休宁县齐云山镇人民政府2025年政府采购预算2.9万元。其中：政府采购货物预算2.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，休宁县齐云山镇人民政府共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，休宁县齐云山镇人民政府3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款374.06万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。