休宁县齐云山镇人民政府2024年度部门决算

目  录

第一部分 休宁县齐云山镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 休宁县齐云山镇人民政府2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 休宁县齐云山镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

      2.2024年度XX项目绩效评价报告

 

第一部分 休宁县齐云山镇人民政府概况

一、 部门职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境。

二、机构设置

从决算单位构成看，休宁县齐云山镇人民政府2024年度部门决算包括：休宁县齐云山镇人民政府本级决算、休宁县齐云山镇为民服务中心决算、休宁县齐云山镇平安法治中心决算和休宁县齐云山镇综合行政执法大队决算。

纳入休宁县齐云山镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级单位共4个，具体情况见下表：

 

第二部分 休宁县齐云山镇人民政府2024年度部门决算表

 

 

收入决算表

 

支出决算表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

第三部分 休宁县齐云山镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1827.99万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1827.99万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少2692.34万元，下降59.56%，主要原因：政府性基金类收入及支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1827.99万元，其中：财政拨款收入1308.92万元，占71.6%；其他收入519.08万元，占28.4%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1827.99万元，其中：基本支出1827.99万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1308.92万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1308.92万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少2630.09万元，下降66.77%，主要原因：政府性基金类收入及支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1308.92万元，占本年支出的71.6%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少661.03万元，下降33.56%。主要原因一是上年度文旅开支增加，本年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1308.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出898.2万元，占68.62%;社会保障和就业（类）支出140.4万元，占10.73%；卫生健康支出（类）支出22.23万元，占1.7%；城乡社区支出（类）支出5万元，占0.38%；农林水（类）支出703.05万元，占53.71%；住房保障（类）支出59.12万元，占4.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1308.92万元，支出决算为1308.92万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出1308.92万元，占100%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为369.44万元，支出决算为369.44万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为6.69万元，支出决算为6.69万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为24.87万元，支出决算为24.87万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为8.83万元，支出决算为8.83万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为104元，支出决算为104万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.69元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的100%。

8．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.34元，支出决算为12.34万元，完成年初预算的100%。

9．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.89元，支出决算为9.89万元，完成年初预算的100%。

10．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为5元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

11．农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为232.42元，支出决算为232.42万元，完成年初预算的100%。

12．农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为163.07元，支出决算为163.07万元，完成年初预算的100%。

13．农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为47.92元，支出决算为47.92万元，完成年初预算的100%。

14．农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为259.63元，支出决算为259.63万元，完成年初预算的100%。

15．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为59.12元，支出决算为59.12万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1308.92万元，其中：人员经费775.7万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费533.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

休宁县齐云山镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

休宁县齐云山镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，休宁县齐云山镇人民政府机关运行经费支出533.22万元，比2023年减少33.41万元，下降6.27%，主要原因是本年度压减开支。

（二）政府采购支出情况。

    2024年度，休宁县齐云山镇人民政府政府采购支出总额2.43万元，其中：政府采购货物支出2.43万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，，休宁县齐云山镇人民政府共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共11个项目，涉及资金483.48万元。从评价情况看，总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度高，基本实现了预期目标。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，圆满完成了各项项目支出，总体自评结果良好，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度高，基本实现了预期目标。

组织对“农村“一事一议”奖补项目”、“人大代表建议补助项目”等11个项目开展了部门评价，共涉及资金483.48万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目运行均达到了预期效果，群众满意度较高，促进社会稳定及经济发展。

组织对“农村“一事一议”奖补项目”、“人大代表建议补助项目”等11个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金483.48万元。从评价情况看，项目运行均达到了预期效果，群众满意度较高，促进社会稳定及经济发展。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映农村“一事一议”奖补项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

农村“一事一议”奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为47.92万元，执行数为47.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析，该项目全年完成效果较好，达到预期目标；二是效益指标情况完成分析，该项目属于社会服务类项目并无经济效益，社会效益明显，群众满意度较高。

农村“一事一议”奖补项目的《项目支出绩效自评表》。

    所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

    （3）部门评价结果。

《2024年度农村“一事一议”奖补项目绩效评价报告》【格式参考黄财绩〔2021〕108号文件中《项目支出绩效评价报告》格式】详见“附件2：2024年度农村“一事一议”奖补项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表.zip

      2.2024年度农村“一事一议”奖补项目支出绩效评价报告.pdf

 

休宁县齐云山镇人民政府2024年度部门决算.doc