休宁县五城镇人民政府2025年部门（单位）预算

休宁 五城镇人民政府2025年

部门（单位）预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年4月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门（单位）预算表

1.休宁县五城镇人民政府2025年收支总表

2.休宁县五城镇人民政府2025年收入总表

3.休宁县五城镇人民政府2025年支出总表

4.休宁县五城镇人民政府2025年财政拨款收支总表

5.休宁县五城镇人民政府2025年一般公共预算支出表

6.休宁县五城镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表

7.休宁县五城镇人民政府2025年政府性基金预算支出表

8.休宁县五城镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表

9.休宁县五城镇人民政府2025年项目支出表

10.休宁县五城镇人民政府2025年政府采购支出表

11.休宁县五城镇人民政府2025年政府购买服务支出表

12.休宁县五城镇人民政府2025年通用资产配置支出表

 

 

第三部分 2025年部门（单位）预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门（单位）概况

 

一、主要职责

休宁县五城镇人民政府主要职责是：

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

 

二、部门（单位）预算构成

【如本部门有下属单位】

休宁县五城镇人民政府2025年度单位预算包括单位本级预算及休宁县五城镇为民服务中心预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

【如本部门无下属单位】

（部门预算构成：）从预算单位构成看，休宁县五城镇人民政府2025年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

【如本单位无下属单位】

（单位预算构成：）休宁县五城镇人民政府2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

我镇将坚持党建引领，围绕乡村振兴，紧抓重点项目不放松，持续关注民生事业，继续巩固生态文明建设成果。

 

第二部分 2025年部门（单位）预算表

 

                                                             部门（单位）公开表1

     休宁县五城镇人民政府2025年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

休宁县五城镇人民政府2025年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

休宁县五城镇人民政府2025年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表4

休宁县五城镇人民政府2025年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表5

  休宁县五城镇人民政府2025年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

部门（单位）公开表6

休宁县五城镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 部门（单位）公开表7

休宁县五城镇人民政府2025年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：休宁县五城镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

  部门（单位）公开表8

 

                                                                                                          部门（单位）公开表9

休宁县五城镇人民政府2025年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

 

                                                     部门（单位）公开表10

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门（单位）公开表11

 

 

 

 

部门（单位）公开表12

 

（上述公开表1、表4收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11、表12公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门（单位）安排预算的相应内容）

 

第三部分 2025年部门（单位）预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，休宁县五城镇人民政府所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。休宁县五城镇人民政府2025年收支总预算1,595.64万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

休宁县五城镇人民政府2025年收入预算1,595.64万元，其中，本年收入1585.64万元，上年结转收入10万元。

（一）本年收入1585.64万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1585.64万元，占100%，比2024年预算减少49.45万元，下降3.02%，下降原因主要是运转经费减少。

（二）上年结转收入10万元，主要包括：一般公共预算拨款收入10万元，占100%，比2024年预算增加10万元，增长原因主要是上年度收入有结余。

三、关于2025年支出总表的说明

休宁县五城镇人民政府2025年支出预算1595.64万元，比2024年预算减少41.45万元，下降2.53%，下降原因主要是运转经费减少。其中，基本支出911.77万元，占57.14%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出683.87万元，占42.86%，主要用于项目建设。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

休宁县五城镇人民政府2025年财政拨款收支预算1,595.64万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1595.64万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1585.64万元，上年结转收入10万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出587.90万元，占36.84%；社会保障和就业支出160.65万元，占10.07%；卫生健康支出23.15万元，占1.45%；农林水支出757.47万元，占47.47%；住房保障支出66.47万元，占4.17%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

休宁县五城镇人民政府2025年一般公共预算支出1595.64万元，比2024年预算减少41.45万元，下降2.53%，下降原因主要是运转经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出587.90万元，占36.84%；社会保障和就业支出160.65万元，占10.07%；卫生健康支出23.15万元，占1.45%；农林水支出757.47万元，占47.47%；住房保障支出66.47万元，占4.17%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算587.9万元，比2024年预算减少43.82万元，下降6.94%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2025年预算160.65万元，比2024年预算减少3.44万元，下降2.10%。

3住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算66.47万元，比2024年预算减少4.17万元，下降5.90%，下降原因主要是人员减少。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2025年预算23.15万元，比2024年预算减少1.31万元，下降5.36%，下降原因主要是人员减少。

5.农林水支出（类）农村农业（款）事业运行（项）2025年预算757.47万元，比2024年预算增加499.82万元，增加2.05%。

 

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

休宁县五城镇人民政府2025年一般公共预算基本支出911.77万元，其中，人员经费837.51万元，公用经费74.26万元。

（一）人员经费837.51万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费74.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

 

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

休宁县五城镇人民政府2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

休宁县五城镇人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

休宁县五城镇人民政府2025年预算共安排项目支出683.87万元，比2024年预算增加8.85万元，增长1.31%，增长原因主要是项目建设规模扩大。主要包括：本年财政拨款安排683.87万元（其中，一般公共预算拨款安排673.87万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排10万元（其中，一般公共预算拨款安排10万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

休宁县五城镇人民政府2025年预算安排政府采购支出10.34万元，比2024年预算增加4.34万元，增长72.33%，增长原因主要是政府采购增加。其中，一般公共预算安排10.34万元，占100%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

休宁县五城镇人民政府2025年预算安排政府购买服务支出1.6万元，比2024年预算增加1.6万元，增长原因主要是政府购买服务支出增加。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

休宁县五城镇人民政府2025年预算安排通用资产配置支出10.34万元，比2024年预算增加10.34万元，增长增长原因主要是通用资产配置支出增加。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“乡镇均衡性转移支付补助经费”项目。

（1）项目概述。维持五城镇转移性支付的及时性。

（2）立项依据。乡镇基本体制结算

（3）实施主体。五城镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日

（5）项目内容。五城镇均衡性转移支付补助

（6）年度预算安排。年度预算安排94.38万，其中预算拨款94.38万。

（7）绩效目标。

 

 

 

2.“乡镇基本运转经费”项目。

（1）项目概述。维持五城镇基本运转所需的经费支出。

（2）立项依据。乡镇基本体制结算。

（3）实施主体。五城镇人民政府。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。五城镇基本运转经费。

（6）年度预算安排。年度预算安排102.65万，其中预算拨款102.65万。

（7）绩效目标。确保五城镇正常运转。

 

 

3.“2025_村级经费”项目。

（1）项目概述。保障村级各项工作有序开展，村干部工资及时发放。

（2）立项依据。乡镇基本体制结算。

（3）实施主体。五城镇人民政府。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。2025_村级经费

（6）年度预算安排。年度预算安排 476.83万，其中预算拨款 476.83万。

（7）绩效目标。确保五城镇转移性支付时效。

 

 

 

（二）机关运行经费。

休宁县县五城镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算74.26万元，比2024年预算增加12.68万元，增长20.59%，增长主要原因是工作人员增多及公用经费增多。

（三）政府采购情况。

休宁县五城镇人民政府2025年政府采购预算10.34万元。其中：政府采购货物预算10.34万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，休宁县五城镇人民政府共有车辆0辆，其中：处级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年五城镇人民政府预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：处级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，休宁县五城镇人民政府3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款673.86万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）

十二、……。

……

（各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增减）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年五城镇部门预算公开表.xls