索引号： 003152560/202409-00008 信息分类： 年度财政预决算
主题分类： 财政、金融、审计 发文日期： 2024-09-18
发布机构： 休宁县岭南乡人民政府 发布日期： 2024-09-18
生效日期： 有效 废止日期：
发布文号： 无文号 关键词： 部门决算
内容概述： 有效性： 有效

休宁县岭南乡人民政府2023年部门决算

作者：休宁县岭南乡 发布时间：2024-09-18 10:41 信息来源：休宁县岭南乡人民政府 阅读次数：次
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目 录
第一部分 休宁县岭南乡人民政府概况
一、部门职责 二、机构设置
第二部分 休宁县岭南乡人民政府 2023 年度部门决算表
一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 休宁县岭南乡人民政府 2023 年度部门决算情 况说明
一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
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九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释 附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表及绩效评价报告
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第一部分 休宁县岭南乡人民政府概况 一、部门职责
根据《中共休宁县委办公室、休宁县人民政府办公室关于印 发<休宁县职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》文件规 定，休宁县岭南乡人民政府主要职责是: 1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规， 执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命 令的情况。 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民 群众的生活水平和生活质量。 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利， 打击违法犯罪，维护社会稳定。 5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民 政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保 障、社会福利事业和养老保险等工作。 6、加强乡级财政的监督和管理。 7、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委 员会民主自治。 8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生 态环境。 9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于本级政府的国
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家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规 和政策。
二、机构设置
从决算单位构成看，休宁县岭南乡人民政府 2023 年度部门 决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，编 制范围一致。 纳入休宁县岭南乡人民政府 2023 年度部门决算编制范围的 二级单位共 3 个，具体情况见下表：
序号 单位名称
1 休宁县岭南乡人民政府本级
2 休宁县岭南乡为民服务中心
3 休宁县岭南乡综合治理中心
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第二部分 休宁县岭南乡人民政府 2023 年度部门决算表
收入支出决算总表
公开 01 表
部门：休宁县岭南乡人民政府 金额单位：万元
收入 支出 项目 行次 金额 项目 行 次 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 979.13 一、一般公共服务支出 35 254.17 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 36 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 37 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 38 五、事业收入 5 五、教育支出 39 六、经营收入 6 六、科学技术支出 40 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 41 八、其他收入 8 70.90 八、社会保障和就业支出 42 79.6 9 九、卫生健康支出 43 13.80 10 十、节能环保支出 44 11 十一、城乡社区支出 45 2.00 12 十二、农林水支出 46 605.63 13 十三、交通运输支出 47 14 十四、资源勘探工业信息等支出 48 15 十五、商业服务业等支出 49 16 十六、金融支出 50 17 十七、援助其他地区支出 51 18 十八、自然资源海洋气象等支出 52 19 十九、住房保障支出 53 23.94 20 二十、粮油物资储备支出 54 21 二十一、国有资本经营预算支出 55 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 56 23 二十三、其他支出 57 70.9 24 二十四、债务还本支出 58 25 二十五、债务付息支出 59 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 60
本年收入合计 27 1,050.04 本年支出合计 61 1,050.04 使用非财政拨款结余（含专用结余） 28 结余分配 62 年初结转和结余 29 年末结转和结余 63 30 64
总计 31 总计 65 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存 在尾数误差。
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收入决算表
公开 02 表
部门：休宁县岭南乡人民政府
金额单位：万 元
科目代码 科目名称 本年收入 合计 财政拨款 收入 上 级 补 助 收 入 事业收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其他收入 小 计 其 中： 教 育 收 费 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 1,050.04 979.13 70.90
201 一般公共服务支出 254.17 254.17 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 254.17 254.17 2010301 行政运行 254.17 254.17 208 社会保障和就业支出 79.60 79.60 20805 行政事业单位养老支出 77.77 77.77 2080501 行政单位离退休 5.92 5.92 2080502 事业单位离退休 1.84 1.84 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.51 60.51 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.50 9.50 20899 其他社会保障和就业支出 1.83 1.83 2089999 其他社会保障和就业支出 1.83 1.83 210 卫生健康支出 13.80 13.80 21011 行政事业单位医疗 8.30 8.30 2101101 行政单位医疗 5.89 5.89 2101102 事业单位医疗 2.41 2.41 21099 其他卫生健康支出 5.50 5.50 2109999 其他卫生健康支出 5.50 5.50 212 城乡社区支出 2.00 2.00 21203 城乡社区公共设施 2.00 2.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 2.00 2.00 213 农林水支出 605.63 605.63 21301 农业农村 503.02 503.02 2130104 事业运行 79.19 79.19 2130199 其他农业农村支出 423.83 423.83 21307 农村综合改革 102.61 102.61 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 102.61 102.61 221 住房保障支出 23.94 23.94 22102 住房改革支出 23.94 23.94 2210201 住房公积金 23.94 23.94 229 其他支出 70.90 70.90 22999 其他支出 70.90 70.90 2299999 其他支出 70.90 70.90
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开 03 表
部门： 休宁县岭南乡人民政府 金额单位：万元
科目代码 科目名称 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上 缴 上 级 支 出 经营 支出 对附 属单 位补 助支 出 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1,050.04 466.36 583.68
201 一般公共服务支出 254.17 204.42 49.75 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 254.17 204.42 49.75 2010301 行政运行 254.17 204.42 49.75 208 社会保障和就业支出 79.60 79.60 20805 行政事业单位养老支出 77.77 77.77 2080501 行政单位离退休 5.92 5.92 2080502 事业单位离退休 1.84 1.84 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.51 60.51 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.50 9.50 20899 其他社会保障和就业支出 1.83 1.83 2089999 其他社会保障和就业支出 1.83 1.83 210 卫生健康支出 13.80 8.30 5.50 21011 行政事业单位医疗 8.30 8.30 2101101 行政单位医疗 5.89 5.89 2101102 事业单位医疗 2.41 2.41 21099 其他卫生健康支出 5.50 5.50 2109999 其他卫生健康支出 5.50 5.50 212 城乡社区支出 2.00 2.00 21203 城乡社区公共设施 2.00 2.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 2.00 2.00 213 农林水支出 605.63 79.19 526.44 21301 农业农村 503.02 79.19 423.83 2130104 事业运行 79.19 79.19 2130199 其他农业农村支出 423.83 423.83 21307 农村综合改革 102.61 102.61 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 102.61 102.61 221 住房保障支出 23.94 23.94 22102 住房改革支出 23.94 23.94 2210201 住房公积金 23.94 23.94 229 其他支出 70.90 70.90 22999 其他支出 70.90 70.90 2299999 其他支出 70.90 70.90 注：本表反映部门本年度各项支出情况。
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财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：休宁县岭南乡人民政府 金额单位：万元
收 入 支 出 项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公 共预算 财政拨 款 政府性 基金预 算财政 拨款 国有 资本 经营 预算 财政 拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 979.13 一、一般公共服务支出 30 254.17 254.17 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 31 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 79.60 79.60 9 九、卫生健康支出 38 13.80 13.80 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 2.00 2.00 12 十二、农林水支出 41 605.63 605.63 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探工业信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 23.94 23.94 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、国有资本经营预算支出 50 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 51 23 二十三、其他支出 52
本年收入合计 24 979.13 二十四、债务还本支出 53 年初财政拨款结转和结余 25 二十五、债务付息支出 54 一般公共预算财政拨款 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 55 政府性基金预算财政拨款 27 本年支出合计 56 979.13 979.13 国有资本经营预算财政拨款 28 年末财政拨款结转和结余 57
总计 29 979.13 总计 58 979.13 979.13
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款 的总收支和年末结转结余情况。
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一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
部门：休宁县岭南乡人民政府 金额单位：万元
科目代码 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏次 1 2 3 合计 201 一般公共服务支出 254.17 204.42 49.75 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 254.17 204.42 49.75 2010301 行政运行 254.17 204.42 49.75 208 社会保障和就业支出 79.60 79.60 20805 行政事业单位养老支出 77.77 77.77 2080501 行政单位离退休 5.92 5.92 2080502 事业单位离退休 1.84 1.84 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.51 60.51 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.50 9.50 20899 其他社会保障和就业支出 1.83 1.83 2089999 其他社会保障和就业支出 1.83 1.83 210 卫生健康支出 13.80 8.30 5.50 21011 行政事业单位医疗 8.30 8.30 2101101 行政单位医疗 5.89 5.89 2101102 事业单位医疗 2.41 2.41 21099 其他卫生健康支出 5.50 5.50 2109999 其他卫生健康支出 5.50 5.50 212 城乡社区支出 2.00 2.00 21203 城乡社区公共设施 2.00 2.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 2.00 2.00 213 农林水支出 605.63 79.19 526.44 21301 农业农村 503.02 79.19 423.83 2130104 事业运行 79.19 79.19 2130199 其他农业农村支出 423.83 423.83 21307 农村综合改革 102.61 102.61 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 102.61 102.61 221 住房保障支出 23.94 23.94 22102 住房改革支出 23.94 23.94 2210201 住房公积金 23.94 23.94
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开 06 表
部门：休宁县岭南乡人民政府 金额单位：万元
人员经费 公用经费 科目 代码 科目名称 金额 科目 代码 科目名称 金额 科目 代码 科目名称 金额
301 工资福利支出 349.44 302 商品和服务支出 35.95 30703 国内债务发行费用 30101 基本工资 74.21 30201 办公费 11.50 30704 国外债务发行费用 30102 津贴补贴 56.93 30202 印刷费 310 资本性支出 2.40
30103 奖金 100.10 30203 咨询费 31001 房屋建筑物购建 30106 伙食补助费 30204 手续费 31002 办公设备购置 2.40
30107 绩效工资 7.05 30205 水费 31003 专用设备购置 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 43.60 30206 电费 2.26 31005 基础设施建设 30109 职业年金缴费 21.80 30207 邮电费 2.00 31006 大型修缮 30110 职工基本医疗保险缴费 8.99 30208 取暖费 31007 信息网络及软件购置更新 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31008 物资储备 30112 其他社会保障缴费 6.99 30211 差旅费 6.83 31009 土地补偿 30113 住房公积金 23.94 30212 因公出国（境）费用 31010 安置补助 30114 医疗费 30213 维修(护)费 31011 地上附着物和青苗补偿 30199 其他工资福利支出 5.83 30214 租赁费 31012 拆迁补偿 303 对个人和家庭的补助 7.66 30215 会议费 31013 公务用车购置 30301 离休费 30216 培训费 31019 其他交通工具购置 30302 退休费 7.40 30217 公务接待费 1.50 31021 文物和陈列品购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31022 无形资产购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31099 其他资本性支出 30305 生活补助 30225 专用燃料费 312 对企业补助 30306 救济费 30226 劳务费 0.20 31201 资本金注入 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31203 政府投资基金股权投资 30308 助学金 30228 工会经费 1.25 31204 费用补贴 30309 奖励金 30229 福利费 31205 利息补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31299 其他对企业补助 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 9.24 399 其他支出 30399 其他对个人和家庭的补助 0.26 30240 税金及附加费用 39907 国家赔偿费用支出 30299 其他商品和服务支出 1.17 39908 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 307 债务利息及费用支出 39909 经常性赠与 30701 国内债务付息 39910 资本性赠与 30702 国外债务付息 39999 其他支出 人员经费合计 357.10 公用经费合计 38.35
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 07 表 部门：休宁县岭南乡人民政府 金额单位：万元
科目代码 科目 名称 年初结转和结 余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 合 计 基 本 支 出 结 转 项 目 支 出 结 转 和 结 余 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 合 计 基 本 支 出 结 转 项目支出 结转和结 余 项 目 支 出 结 转 项 目 支 出 结 余 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计
说明：休宁县岭南乡人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本 表无数据。
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开 08 表 部门： 金额单位：万元 科目代码 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏次 1 2 3 合计
说明：休宁县岭南乡人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
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第三部分 休宁县岭南乡人民政府 2023 年度部门决算情况说 明 一、收入支出决算总体情况说明
2023 年度收入总计 1050.04 万元、支出总计 1050.04 万元。 与 2022 年相比，收、支总计各增加 156.12 万元，增长 17.46%， 主要原因：一是社保基数上调，社保支出增加；二是社会发展奖 励调度资金增加；三是本年度支付两笔抚恤金调度资金。
二、收入决算情况说明
2023 年度收入合计 1050.04 万元，其中：财政拨款收入 979.13 万元，占 93.25%；其他收入 70.9 万元，占 6.75%。
三、支出决算情况说明
2023 年度支出合计 1050.04 万元，其中：基本支出 466.36 万元，占 44.41%；项目支出 583.68 万元，占 55.59%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023 年度财政拨款收入总计 979.13 万元，支出总计 979.13 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 85.22 万元， 增长 9.53%，主要原因：一是社保基数上调，社保支出增加；二 是社会发展奖励调度资金增加；三是本年度支付两笔抚恤金调度 资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 979.13 万元，占本年
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支出的 93.25%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增 加 85.22 万元，增长 9.53%。主要原因一是社保基数上调，社保 支出增加；二是社会发展奖励调度资金增加；三是本年度支付两 笔抚恤金调度资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 979.13 万元，主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出 254.17 万元，占 25.96%;
社会保障和就业（类）支出 79.60 万元，占 8.13%；农林水（类）
支出 605.63 万元，占 61.85%；住房保障（类）支出 23.94 万元， 占 2.45%；卫生健康（类）支出 13.80 万元，占比 1.41%；城乡 社区（类）支出 2 万元，占比 0.2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 979.13 万 元，支出决算为 1050.04 万元，完成年初预算的 107.24%。决算 数大于预算数的主要原因:发放新进行政、事业编工资为增加指 标，纳入决算统计口径。其中:基本支出 395.45 万元，占 40.39%； 项目支出 583.68 万元，占 59.61%。具体情况如下： 1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年 初预算为 254.17 万元，支出决算为 254.17 万元，完成年初预算 的 100%。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为 5.92 万元，支出决算为 5.92
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万元，完成年初预算的 100%。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为 1.84 万元，支出决算为 1.84 万元，完成年初预算的 100%。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 60.51 万元，支出决算为 60.51 万元，完成年初预算的 100%。 5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 9.50 万元， 支出决算为 9.50 万元，完成年初预算的 100%。 6．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.83 万元，支出 决算为 1.83 万元，完成年初预算的 100%。 7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。年初预算为 5.89 万元，支出决算为 5.89 万元，完 成年初预算的 100%。 8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。年初预算为 2.41 万元，支出决算为 2.41 万元，完 成年初预算的 100%。 9．卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生 健康支出（项）。年初预算为 5.50 万元，支出决算为 5.50 万元， 完成年初预算的 100%。
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10．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡 社区公共设施支出（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100%。 11．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年 初预算为 79.19 万元，支出决算为 79.19 万元，完成年初预算的 100%。 12．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。 年初预算为 423.83 万元，支出决算为 423.83 万元，完成年初预 算的 100%。 13．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和 村党支部的补助（项）。年初预算为 102.61 万元，支出决算为 102.61 万元，完成年初预算的 100%。 14．住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为 23.94 万元，支出决算为 23.94 万元，完成年初预算 的 100%。 15．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初 预算为 0 万元，支出决算为 70.9 万元，完成年初预算的 100%， 决算数大于预算数的主要原因是单位聘用人员工资和绩效未纳入 预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023 年度财政拨款基本支出 395.45 万元，其中：人员经费 357.10 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助
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费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他 工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经 费 38.35 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、因 公出国（境）费用、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通 费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
休宁县岭南乡人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使 用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
休宁县岭南乡人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨 款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023 年度，休宁县岭南乡人民政府机关运行经费支出 395.45 万元，比 2022 年增加 45.81 万元，增长 13.1%，主要原因是商品 和服务支出增加。
（二）政府采购支出情况。
2023 年度，休宁县岭南乡人民政府政府采购支出总额 2.4 万 元，其中：政府采购货物支出 2.4 万元、政府采购工程支出 0 万 元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，
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占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额 占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支 出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至 2023 年 12 月 31 日，休宁县岭南乡人民政府共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门 预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 13 万元。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目基本完成了目 标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。 组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果 显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、 效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，“三公”经 费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好。 组织对乡镇均衡性转移支付补助经费、璜茅村文化广场建设 经费、修缮岭南村集体房屋及后期管护经费等 3 个项目开展了部 门评价，共涉及资金 13 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩 效评价。从评价情况看，项目实现预算和绩效目标要求，基本没 有偏离绩效目标，维护当地稳定程度较高。
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（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我乡在 2023 年度部门决算中反映乡镇均衡性转移支付补助 经费、璜茅村文化广场建设经费、修缮岭南村集体房屋及后期管 护经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。 乡镇均衡性转移支付补助经费项目绩效自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情 况：1.产出指标完成情况分析。资金及时拨付到位。2.效益指标 完成情况分析。该项目为常年项目，该费用为 2023 年当年的费 用，确保年限为 1 年。3.满意度指标完成情况分析。群众满意度 高达 100%。 乡镇均衡性转移支付补助经费项目的《项目支出绩效自评 表》。
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所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩 效自评表”。
（3）部门评价结果。
《2023 年度乡镇均衡性转移支付补助经费项目》见附件: “2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
第四部分 名词解释
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一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
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十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表
附件1：岭南乡部门决算公开.pdf岭南乡乡镇均衡性转移支付补助经费绩效评价报告.pdf