休宁县岭南乡人民政府2025年部门预算

附件1

休宁县岭南乡人民政府2025年

部门（单位）预算

2025年*月

目  录

第一部分 部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门（单位）预算表

1.休宁县岭南乡人民政府2025年收支总表

2.休宁县岭南乡人民政府2025年收入总表

3.休宁县岭南乡人民政府2025年支出总表

4.休宁县岭南乡人民政府2025年财政拨款收支总表

5.休宁县岭南乡人民政府2025年一般公共预算支出表

6.休宁县岭南乡人民政府2025年一般公共预算基本支出表

7.休宁县岭南乡人民政府2025年政府性基金预算支出表

8.休宁县岭南乡人民政府2025年国有资本经营预算支出表

9.休宁县岭南乡人民政府2025年项目支出表

10.休宁县岭南乡人民政府2025年政府采购支出表

11.休宁县岭南乡人民政府2025年政府购买服务支出表

12.休宁县岭南乡人民政府2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年部门（单位）预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

根据《中共休宁县委办公室、休宁县人民政府办公室关于印发<休宁县岭南乡人民政府职能配置、内设机构和人员

编制规定>的通知》文件规定，休宁县岭南乡人民政府主要职责是:

(一)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行

决议、决定和命令的情况。

(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

(四)开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(五)制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

(六)加强乡级财政的监督和管理。

(七)指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

(八)制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

(九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于本级政府的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十)承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门（单位）预算构成

（单位预算构成：）休宁县岭南乡人民政府2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

(一)在乡党委、乡政府的领导下，检查、督促、了解党的方针政策及重要工作计划的贯彻实施情况，负责重大问题归口报告，认真做好上情下达、下情上达，并具体执行上级的指示、决定和协调相关部门的工作。

(二)负责安排乡党委会议和乡党委、乡政府召集的其它会议，做好会前准备、会议记录和会后督查落实工作；根据乡党委、乡政府意见组织起草党委、政府工作计划、报告、决定、总结等文件或材料；负责安排各类办公会议和干部职工大会，做好会议记录，并协助分管领导督查会议决定事项的贯彻执行。

(三)做好接待和群众来信来访的接待、处理工作；做好干部职工的政治学习、宣传教育和思想政治工作。

(四)统一管理文件的制发，组织制订各项规章制度，发布行政事务通知、通告；安排节假日值班工作；做好宣传、信息工作；负责文书档案、报刊信函收发和文印等工作。

(五)负责公务车辆的调度安排、维护管理及安全保障工作；严格按照国家有关规定管理，做好机要事务处理和保密工作，坚决杜绝泄密事件的发生；做好各种行政介绍信、证明信和其他函件、党政印章等的管理和使用工作。

(六)处理办公室日常事务工作，做好办公室内部建设工作；协助乡党委做好离退休人员和群团组织的工作；协助分管领导搞好后勤接待保障工作，加强食堂建设，不断提高后勤服务质量；及时完成乡党政领导交办的其他工作。

第二部分 2025年部门（单位）预算表

                                                             部门（单位）公开表1

     休宁县岭南乡人民政府2025年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

休宁县岭南乡人民政府2025年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

休宁县岭南乡人民政府2025年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

                                                             部门（单位）公开表4

休宁县岭南乡人民政府2025年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

部门（单位）公开表5

  休宁县岭南乡人民政府2025年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

部门（单位）公开表6

休宁县岭南乡人民政府2025年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 部门（单位）公开表7

休宁县岭南乡人民政府2025年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：“休宁县岭南乡人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

  部门（单位）公开表8

                                                                                                          部门（单位）公开表9

休宁县岭南乡人民政府2025年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门（单位）公开表10

                                                                                                          部门（单位）公开表11

部门（单位）公开表12

第三部分 2025年部门（单位）预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，休宁县岭南乡人民政府所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。休宁县岭南乡人民政府2025年收支总预算586.79万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

休宁县岭南乡人民政府2025年收入预算586.79万元，其中，本年收入586.79万元，上年结转收入0万元。

本年收入586.79万元，主要包括：一般公共预算拨款收入543.36万元，占92.60%，比2024年预算减少16.57万元，下降2.96%，下降原因主要是本年减少两名在编人员工资及基本运转经费减少；单位资金收入43.34万元，占7.40%，比2024年预算减少27.85万元，增下降39.12%，下降原因主要是单位其他收入减少。

三、关于2025年支出总表的说明

休宁县岭南乡人民政府2025年支出预算586.79万元，比2024年预算减少16.57万元，下降2.96%，下降原因主要是本年减少两名在编人员工资及基本运转经费减少。其中，基本支出407.41万元，占69.43%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出179.36万元，占30.57%，主要用于乡党代表、人大代表履职尽责及保民生保稳定促发展；乡镇文明创建、综合治理、安全生产等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

休宁县岭南乡人民政府2025年财政拨款收支预算543.46万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款543.46元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入543.46万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出262.44万元，占48.29%；社会保障和就业支出50.88万元，占9.36%；卫生健康支出9万元，占1.66%；农林水支出192.16万元，占35.36%；住房保障支出28.98万元，占5.33%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

休宁县岭南乡人民政府2025年一般公共预算支出543.36万元，比2024年预算减少16.57万元，下降2.96%，主要原因：一是保障单位正常运转的人员工资等福利支出减少；二是保障单位正常运转的基本运转经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出262.44万元，占48.29%；社会保障和就业支出50.88万元，占9.36%；卫生健康支出9万元，占1.66%；农林水支出192.16万元，占35.36%；住房保障支出28.98万元，占5.33%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算262.44万元，比2024年预算减少14.27万元，下降14.27%，增长（下降）原因主要是一是保障单位正常运转的人员工资等福利支出减少；二是保障单位正常运转的基本运转经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2025年预算4.32万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算29.86万元，比2024年预算减少16.66万元，下降35.81%，下降原因主要是本年度在编行政事业人员减少2名。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算14.93万元，比2024年预算减少31.59万元，下降67.91%，下降原因主要是本年度在编行政事业人员减少2名。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算1.77万元，比2024年预算减少0.11万元，减少5.85%，下降原因主要是本年度在编行政事业人员减少2名。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算6.145.89万元，比2024年预算增加0.66万元，增长11.21%，增长原因主要是医保基数上调。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算2.85万元，比2024年预算增加0.08万元，增长2.89%，增长原因主要是医保基数上调。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算77.23万元，比2024年预算增加1.24万元，增长1.63%，增长原因主要是保障事业单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

9.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算114.93万元，比20254年预算增加0万元，增长0%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算28.98万元，比2025年预算减少1.28万元，下降4.23%，下降原因主要是本年度在编行政事业人员减少2名。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

休宁县岭南乡人民政府2025年一般公共预算基本支出364.07万元，其中，人员经费330.63万元，公用经费33.44万元。

（一）人员经费330.63万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

（二）公用经费33.44万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

休宁县岭南乡人民政府2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

休宁县岭南乡人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

休宁县岭南乡人民政府2025年预算共安排项目支出179.39万元，比2024年预算减少0.23万元，下降0.13%，下降原因主要是乡镇基本运转经费减少。主要包括：本年财政拨款安排179.39万元（其中，一般公共预算拨款安排179.39万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

休宁县岭南乡人民政府2025年预算安排政府采购支出3.34万元，比2024年预算增加0.14万元。其中，一般公共预算安排3.34万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

休宁县岭南乡人民政府2025年预算安排政府购买服务支出1万元，比2024年预算增加1万元，增长100%，增长原因主要是2024年未安排政府购买服务。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

宁县岭南乡人民政府2025年预算安排通用资产配置支出3.34万元，比2024年预算增加0.12万元，增长3.75%，增长原因主要是本年度需购置一台A3黑白打印机。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2025-村级支出”项目。

（1）项目概述。该笔项目经费用于确保岭南乡4个行政村工作正常有序进行，保障个行政村正常运转。

（2）立项依据。根据休宁县“2025-村级支出”有关规定制定该项目。

（3）实施主体。休宁县岭南乡人民政府。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。确保岭南乡4个行政村工作正常有序进行，保障个行政村正常运转。支出经费包括：村“两委”干部工资及社保、村卫计专干及其他人员待遇、党员培训费、办公经费等。

（6）年度预算安排。年度预算安排114.93万元，全部为财政拨款资金。

（7）绩效目标。确保岭南乡4个行政村工作正常有序进行，保障个行政村正常运转。

（二）机关运行经费。

休宁县岭南乡人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算33.23万元，比2024年预算减少2.38万元，下降6.68%，下降主要原因是本年度人员减少，日常公用经费开支减少。

（三）政府采购情况。

休宁县岭南乡人民政府2025年政府采购预算4.43万元。其中：政府采购货物预算3.43万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，休宁县岭南乡人民政府共有车辆0辆，其中：处级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。