索引号：	003152456/202409-00010	信息分类：	年度财政预决算
主题分类：	财政、金融、审计,公民,其他,其他,婴幼儿	发文日期：
发布机构：	休宁县商山镇人民政府	发布日期：	2024-09-18
生效日期：	有效	废止日期：
发布文号：	无	关键词：
内容概述：		有效性：	有效

休宁县商山镇人民政府2023年度部门决算

作者：休宁县商山镇发布时间：2024-09-18 14:38 信息来源：休宁县商山镇人民政府阅读次数：次

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2024年9月

第一部分 休宁县商山镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 休宁县商山镇人民政府2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 休宁县商山镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年商山镇部门绩效评价报告

第一部分 休宁县商山镇人民政府概况

一、部门职责

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强乡级财政的监督和管理。

7.指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，休宁县商山镇人民政府2023年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算;与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	休宁县商山镇人民政府

第二部分休宁县商山镇人民政府2023年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,806.07	一、一般公共服务支出	35	454.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	373.81	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	0.59	八、社会保障和就业支出	42	228.53
	9		九、卫生健康支出	43	29.15
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	375.81
	12		十二、农林水支出	46	1,032.25
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	59.84
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	2,180.46	本年支出合计	61	2,180.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	2,180.46	总计	65	2,180.46
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	2,180.46	2,179.88						0.59
201			一般公共服务支出	454.88	454.29						0.59
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	454.88	454.29						0.59
2010301			行政运行	454.88	454.29						0.59
208			社会保障和就业支出	228.53	228.53
20805			行政事业单位养老支出	225.53	225.53
2080501			行政单位离退休	33.68	33.68
2080502			事业单位离退休	4.39	4.39
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.28	156.28
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.18	31.18
20899			其他社会保障和就业支出	3.00	3.00
2089999			其他社会保障和就业支出	3.00	3.00
210			卫生健康支出	29.15	29.15
21011			行政事业单位医疗	23.65	23.65
2101101			行政单位医疗	13.50	13.50
2101102			事业单位医疗	10.15	10.15
21099			其他卫生健康支出	5.50	5.50
2109999			其他卫生健康支出	5.50	5.50
212			城乡社区支出	375.81	375.81
21203			城乡社区公共设施	2.00	2.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2.00	2.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	373.81	373.81
2120801			征地和拆迁补偿支出	373.81	373.81
213			农林水支出	1,032.25	1,032.25
21301			农业农村	628.87	628.87
2130104			事业运行	280.60	280.60
2130199			其他农业农村支出	348.27	348.27
21307			农村综合改革	401.72	401.72
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	401.72	401.72
21399			其他农林水支出	1.66	1.66
2139999			其他农林水支出	1.66	1.66
221			住房保障支出	59.84	59.84
22102			住房改革支出	59.84	59.84
2210201			住房公积金	59.84	59.84
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,180.46	1,029.74	1,150.72
201			一般公共服务支出	454.88	445.87	9.01
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	454.88	445.87	9.01
2010301			行政运行	454.88	445.87	9.01
208			社会保障和就业支出	228.53	219.78	8.75
20805			行政事业单位养老支出	225.53	216.78	8.75
2080501			行政单位离退休	33.68	33.68
2080502			事业单位离退休	4.39	4.39
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.28	156.28
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.18	22.42	8.75
20899			其他社会保障和就业支出	3.00	3.00
2089999			其他社会保障和就业支出	3.00	3.00
210			卫生健康支出	29.15	23.65	5.50
21011			行政事业单位医疗	23.65	23.65
2101101			行政单位医疗	13.50	13.50
2101102			事业单位医疗	10.15	10.15
21099			其他卫生健康支出	5.50		5.50
2109999			其他卫生健康支出	5.50		5.50
212			城乡社区支出	375.81		375.81
21203			城乡社区公共设施	2.00		2.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2.00		2.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	373.81		373.81
2120801			征地和拆迁补偿支出	373.81		373.81
213			农林水支出	1,032.25	280.60	751.65
21301			农业农村	628.87	280.60	348.27
2130104			事业运行	280.60	280.60
2130199			其他农业农村支出	348.27		348.27
21307			农村综合改革	401.72		401.72
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	401.72		401.72
21399			其他农林水支出	1.66		1.66
2139999			其他农林水支出	1.66		1.66
221			住房保障支出	59.84	59.84
22102			住房改革支出	59.84	59.84
2210201			住房公积金	59.84	59.84
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,806.07	一、一般公共服务支出	30	454.29	454.29
二、政府性基金预算财政拨款	2	373.81	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	228.53	228.53
	9		九、卫生健康支出	38	29.15	29.15
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	375.81	2.00	373.81
	12		十二、农林水支出	41	1,032.25	1,032.25
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	59.84	59.84
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	2,179.88	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2,179.88	1,806.07	373.81
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	2,179.88	总计	58	2,179.88	1,806.07	373.81
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	1,806.07	1,029.16		776.91
201			一般公共服务支出	454.29	445.28		9.01
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	454.29	445.28		9.01
2010301			行政运行	454.29	445.28		9.01
208			社会保障和就业支出	228.53	219.78		8.75
20805			行政事业单位养老支出	225.53	216.78		8.75
2080501			行政单位离退休	33.68	33.68
2080502			事业单位离退休	4.39	4.39
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.28	156.28
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.18	22.42		8.75
20899			其他社会保障和就业支出	3.00	3.00
2089999			其他社会保障和就业支出	3.00	3.00
210			卫生健康支出	29.15	23.65		5.50
21011			行政事业单位医疗	23.65	23.65
2101101			行政单位医疗	13.50	13.50
2101102			事业单位医疗	10.15	10.15
21099			其他卫生健康支出	5.50			5.50
2109999			其他卫生健康支出	5.50			5.50
212			城乡社区支出	2.00			2.00
21203			城乡社区公共设施	2.00			2.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2.00			2.00
213			农林水支出	1,032.25	280.60		751.65
21301			农业农村	628.87	280.60		348.27
2130104			事业运行	280.60	280.60
2130199			其他农业农村支出	348.27			348.27
21307			农村综合改革	401.72			401.72
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	401.72			401.72
21399			其他农林水支出	1.66			1.66
2139999			其他农林水支出	1.66			1.66
221			住房保障支出	59.84	59.84
22102			住房改革支出	59.84	59.84
2210201			住房公积金	59.84	59.84
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门：							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	904.75	302	商品和服务支出	78.46	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	451.47	30201	办公费	14.76	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	31.62	30202	印刷费	4.67	310	资本性支出
30103	奖金	79.90	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	1.91	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	22.16	30205	水费	0.41	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.58	30206	电费	4.01	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	63.51	30207	邮电费	3.11	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	23.95	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	7.18	30211	差旅费	5.10	31009	土地补偿
30113	住房公积金	59.84	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	37.63	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	45.94	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费	38.10	30217	公务接待费	18.59	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	7.21	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	0.85	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	3.46	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.45	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	4.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		950.69	公用经费合计					78.46
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分休宁县商山镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2180.46万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2180.46万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少332.4万元，下降13.23%，主要原因：徽语茶养项目在2022年大幅推进，2023年该项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2180.46万元，其中：财政拨款收入2179.88万元，占99.97%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.59万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2180.46万元，其中：基本支出1029.74万元，占47.23%；项目支出1150.72万元，占52.77%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2179.88万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2179.88万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少332.98万元，下降13.25%，主要原因：徽语茶养项目在2022年大幅推进，2023年该项目资金较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1806.07万元，占本年支出的82.85%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少174.41万元，下降8.8%。主要原因一是压缩政府性开支；二是在职人员减少，人员和运转经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1806.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出454.29万元，占25.15%;社会保障和就业（类）支出228.53万元，占12.65%；卫生健康支出（类）支出29.15万元，占1.62%；城乡社区支出（类）支出2万元，占0.11%；农林水（类）支出1032.25万元，占57.16%；住房保障（类）支出59.84万元，占3.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1806.07万元，支出决算为1806.07万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为454.29万元，支出决算为454.29万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为33.68万元，支出决算为33.68万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为33.68万元，支出决算为33.68万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4.39万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为156.28万元，支出决算为156.28万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为31.18万元，支出决算为31.18万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.5万元，支出决算为13.5万元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.15万元，支出决算为10.15万元，完成年初预算的100%。

10.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为5.5万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的100%。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为280.6万元，支出决算为280.6万元，完成年初预算的100%。

13.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为348.27万元，支出决算为348.27万元，完成年初预算的100%。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为401.72万元，支出决算为401.72万元，完成年初预算的100%。

15.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为1.66万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的100%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为59.84万元，支出决算为59.84万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1029.15万元，其中：人员经费950.69万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费78.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入373.81万元，本年支出373.81万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为373.81万元，支出决算为373.81万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，休宁县商山镇人民政府机关运行经费支出78.46万元，比2022年减少502.1万元，下降86.48%，主要原因是人员缩减，运转经费减少，同时徽语茶养项目在2022年大幅推进，2023年该项目资金较上年减少。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，休宁县商山镇人民政府政府采购支出总额6.36万元，其中：政府采购货物支出6.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，休宁县商山镇人民政府共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金311.3万元。从评价情况看，总共年预算资金311.3万元。其中乡镇均衡性转移支付补助51.5万元、商山镇徽语茶养项目征地款(2023年第一次)200万元、人大提案补助修复阜田村水毁农田护岸2万元、饮用水源地环境问题整改项目资金57.8万元。2023年财政一般公共预算经费311.3万元。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，全年预算数2006.08万元，全年执行数2006.08万元，执行率100%。

组织对“乡镇均衡性转移支付补助”、“商山镇徽语茶养项目征地款”、“人大提案补助修复阜田村水毁农田护岸”、“饮用水源地环境问题整改项目”等4个项目开展了部门评价，共涉及资金311.3万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2023年共有4个绩效自评项目，全年预算数311.3万元，全年执行数267.49万元；其中：乡镇均衡性转移支付补助执行率100%、商山镇徽语茶养项目征地款(2023年第一次)执行率88.09%、人大提案补助修复阜田村水毁农田护岸执行率100%、饮用水源地环境问题整改项目资金执行率65.4%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我镇在2023年度部门决算中反映商山镇徽语茶养项目征地款项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

商山镇徽语茶养项目征地款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为8.81分。全年预算数为200万元，执行数为176.19万元，完成预算的88.09%。项目绩效目标完成情况：加快徽语茶养项目建设任务，全力抓好项目的扫尾攻坚，已完成主建设区征地、清表工作。发现的主要问题及原因：当年征地款未及时拨付，且项目经办人未及时将报账材料整理统一报销。下一步改进措施：将督促项目办人员加快项目进度和报账进度。

商山镇徽语茶养项目征地款项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

详见“附件2：2023年商山镇部门绩效评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【可根据本部门决算实际情况增加或减少相关名词解释】

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年商山镇部门绩效评价报告

商山镇人民政府2023年决算公开.pdf 2023年度项目支出绩效自评表.xls 商山镇部门绩效评价报告.doc

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