休宁县源芳乡人民政府2025年部门预算

 

休宁县源芳乡人民政府2025年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门（单位）预算表

1.休宁县源芳乡人民政府2025年收支总表

2.休宁县源芳乡人民政府2025年收入总表

3.休宁县源芳乡人民政府2025年支出总表

4.休宁县源芳乡人民政府2025年财政拨款收支总表

5.休宁县源芳乡人民政府2025年一般公共预算支出表

6.休宁县源芳乡人民政府2025年一般公共预算基本支出表

7.休宁县源芳乡人民政府2025年政府性基金预算支出表

8.休宁县源芳乡人民政府2025年国有资本经营预算支出表

9.休宁县源芳乡人民政府2025年项目支出表

10.休宁县源芳乡人民政府2025年政府采购支出表

11.休宁县源芳乡人民政府2025年政府购买服务支出表

12.休宁县源芳乡人民政府2025年通用资产配置支出表

 

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

根据《中共休宁县委办公室、休宁县人民政府办公室关于印发<休宁县源芳乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》文件规定，休宁县源芳乡人民政府主要职责是：

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强乡级财政的监督和管理。

（七）指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于本级政府的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门（单位）预算构成

休宁县源芳乡人民政府2025年度部门决算包括：休宁县源芳乡人民政府本级和休宁县源芳乡为民服务中心、休宁县源芳乡综合治理中心，纳入部门决算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：

三、2025年度主要工作任务

一是抓项目，全力保障经济发展。加大招商引资力度，培育新的税收增长点，加强对乡内源芳大峡谷、龙王潭石蛙的跟踪服务，尽快推进巨化萤石全面复工复产。加强对库内培育企业的服务力度，详细了解并及时解决企业需求，帮助解决实际困难。立足源芳乡实际，结合乡村振兴衔接资金项目库建设，抓紧谋划储备一批补短板、优结构、惠民生的项目。扎实推进源芳供水工程、源芳乡生态休闲旅游基础设施建设工程等项目有力实施，确保达到施工时序进度。

二是促振兴，努力绘就乡村画卷。紧紧围绕“三保障”和饮水安全等中心工作，组织帮扶人入户走访，按照脱贫户分类落实帮扶政策。按照轮训计划加强对网格员的日常业务培训和工作考核，发挥好网格员作用。做好部门预警信息核查处置，对符合条件的及时纳入监测并开展帮扶，健全完善动态监测管理台账，严格防返贫工作机制，确保各项工作落实到位。对接做好衔接资金项目、产业发展、网格管理、稳岗就业、小额信贷等重点工作。积极探索发展集体经济的有效途径，通过资源开发、合作抱团等路径，实现村集体经济全面提升。

三是促转型，扎实推进全域旅游。围绕构建“山水村夜”文旅新坐标，立足“徽州天路”康养运动体验区定位，深入挖掘红旗渠精神、仰山文化，打造徽州天路徒步赛等品牌赛事，继续培育徽州大峡谷溯溪、研学、休闲等业态和已初具气候的新娘房小节点，推动农文旅深度融合，加快将美丽资源转换为美丽经济，把文化旅游业打造成为支柱产业。注重运营人才引入培育，谋划打造一批“小而优”“小而美”的新项目、新业态，培育更多消费新场景。继续探索乡村旅游新路径，用心用情提升服务质量，大力支持“村咖”等新业态发展，打破“瀑布咖啡”的季节性限制，拓宽乡村旅游发展路线。

四是办实事，不断提升幸福指数。学习运用“千万工程”经验，高标准推进芳田村和美乡村省级中心村建设，做好自然村整治工作验收。组织村级申报一事一议项目，努力办好身边的“民生大事”，持续推进基础设施项目建设。扎实推进30项民生实事，让群众获得更多民生福祉。认真落实“林长制”，强化森林防火工作职责。坚决落实“河长制”，做好河道日常监管和巡河工作。坚持“早部署、早行动、早落实”的原则，做好防溺水工作，全力筑牢“防溺水安全网”。严把计生奖励扶助对象申报关，确保无遗漏。协助东临溪市监所监管小餐饮、摊贩、经营店等主体。积极探索具有特色的民族工作新路子，坚持高标准打造“石榴籽家园”工作品牌。

 

 

 

第二部分 2025年部门预算表

 

                                                             部门（单位）公开表1

     休宁县源芳乡人民政府2025年收支总表

 

                                                                         

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

休宁县源芳乡人民政府2025年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

休宁县源芳乡人民政府2025年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表4

休宁县源芳乡人民政府2025年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表5

  休宁县源芳乡人民政府2025年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

部门（单位）公开表6

休宁县源芳乡人民政府2025年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                            

 部门（单位）公开表7

休宁县源芳乡人民政府2025年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

“休宁县源芳乡人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

  部门（单位）公开表8

 

                                                                                                          部门（单位）公开表9

休宁县源芳乡人民政府2025年项目支出表

 

                                                                                                                       

单位：万元

                                                     部门（单位）公开表10

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门（单位）公开表11

 

 

 

部门（单位）公开表12

 

（上述公开表1、表4收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11、表12公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门（单位）安排预算的相应内容）

 

第三部分 2025年部门预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，休宁县源芳乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。休宁县源芳乡人民政府2025年收支总预算792.31万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

休宁县源芳乡人民政府2025年收入预算792.31万元，其中，本年收入762.31万元，上年结转收入30万元。

（一）本年收入762.31万元，主要包括：一般公共预算拨款收入761.31万元，占99.87%，比2024年预算减少54.05万元，下降6.63%。

（二）上年结转收入30万元，占0.13%，比2024年预算增加30万元，是选派村经费。

三、关于2025年支出总表的说明

休宁县源芳乡人民政府2025年支出预算792.31万元，比2024年预算减少24.05万元，下降2.95%，下降原因主要是人员经费自然减少。其中，基本支出531.56万元，占67.09%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出259.75万元，占32.91%，主要用于主要用于城乡基础设施建设，村级事业发展等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

休宁县源芳乡人民政府2025年财政拨款收支预算791.31万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款791.31万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入761.31万元，上年结转收入30元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出366.23万元，占46.28%；社会保障和就业支出77.63万元，占9.81%；卫生健康支出13.45万元，占1.7%；住房保障支出41.23万元，占5.21%；农林水支出292.77万，占37%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

休宁县源芳乡人民政府2025年一般公共预算支出791.31万元，比2024年预算减少24.05万元，下降2.95%，主要原因：是人员经费的自然减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出366.23万元，占46.28%；社会保障和就业支出77.63万元，占9.81%；卫生健康支出13.45万元，占1.7%；住房保障支出41.23万元，占5.21%；农林水支出292.77万，占37%。

 

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算314.14万元，比2024年预算减少7.33万元，下降2.28%，下降原因主要是行政运行经费的减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算53.09万元，比2024年预算增加53.09万元，增长原因主要是该项目是本年新增项目。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2025年预算10.33万元，比2024年预算增加0.1万元，与上年度基本持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算43.31万元，比2024年预算减少27.55万元，下降了38.88%，主要因为一是人员退休，相应社保支出减少，二是增设机关事业单位职业年金缴费支出指标。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算21.65万元，比2024年预算增加21.65万元，主要原因该指标是本年增加指标。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算2.34万元，与上年度基本持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算7.97万元，比2024年预算减少0.88万元，下降了9.94%，减少原因主要是卫生健康管理事务及计划生育事务支出的减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算5.47万元，比2024年预算减少0.27万元，与上年度基本持平。

9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算90.52万元，比2024年预算减少61.62万元，下降了40.5%，主要原因是增加了对村民委员会和村党支部的补助和对村集体经济组织的补助指标。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算172.25万元，比2024年增加172.25万元，主要原因是该指标是本年增加指标。

11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算30万元，比2024年增加30万元，主要原因是该指标是本年增加指标。

 

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算41.23万元，比2024年预算减少3.83万元，下降8.5%，下降原因主要是人员的减少，工资基数也随之减少，公积金总额度也随之下降。

 

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

休宁县源芳乡人民政府2025年一般公共预算基本支出531.56万元，其中，人员经费486.71万元，公用经费44.85万元。

（一）人员经费486.71万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、退休费。

（二）公用经费44.85万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

休宁县源芳乡人民政府2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

休宁县源芳乡人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

休宁县源芳乡人民政府2025年预算共安排项目支出259.75万元，主要包括：本年财政拨款安排229.75万元（其中，一般公共预算拨款安排 229.75万元）。休宁县源芳乡人民政府2025年预算共安排项目支出259.75万元，比2023年预算增加29.76万元，主要原因今年将村级支出经费纳入预算。

 

十、关于2025年政府采购支出表的说明

休宁县源芳乡人民政府2025年预算安排政府采购支出2.42万元，比2024年预算少1.08万元，下降了30.86%，主要原因是较2024年少采购两台电脑。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

休宁县源芳乡人民政府2025年安排政府购买服务支出1万元，比2024年预算增加一万元，主要原因该指标为本年度新增加指标。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

休宁县源芳乡人民政府2025年安排通用资产配置支出2.42万元，比2024年预算少1.08万元，下降了30.86%，主要原因是较2024年少采购两台电脑。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.乡镇基本运转类项目。

（1）项目概述。保障职工福利待遇，维护好社会稳定，保障好政府各项工作正常运转

（2）立项依据。保障政府工作正常运作，保障人员开支，村级经费开支等

（3）实施主体。休宁县源芳乡人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日到2025年12月31日

（5）项目内容。保障职工福利待遇，维护好社会稳定，保障好政府各项工作正常运转

（6）年度预算安排。一般预算拨款37.86万元

（7）绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

休宁县源芳乡人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算44.85万元，比2024年预算减少5.03万元，减少10.08%，减少主要原因是日常运转经费的减少。

（三）政府采购情况。

休宁县源芳乡人民政府2025年政府采购预算2.42万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，休宁县源芳乡人民政府共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，休宁县源芳乡人民政府3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款229.75万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）

项目绩效支出.pdf