休宁县璜尖乡人民政府2024年部门预算

休宁县璜尖乡人民政府2024年

部门预算

2024年1月

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门（单位）预算表

1.休宁县璜尖乡人民政府2024年收支总表

2.休宁县璜尖乡人民政府2024年收入总表

3.休宁县璜尖乡人民政府2024年支出总表

4.休宁县璜尖乡人民政府2024年财政拨款收支总表

5.休宁县璜尖乡人民政府2024年一般公共预算支出表

6.休宁县璜尖乡人民政府2024年一般公共预算基本支出表

7.休宁县璜尖乡人民政府2024年政府性基金预算支出表

8.休宁县璜尖乡人民政府2024年国有资本经营预算支出表

9.休宁县璜尖乡人民政府2024年项目支出表

10.休宁县璜尖乡人民政府2024年政府采购支出表

11.休宁县璜尖乡人民政府2024年政府购买服务支出表

12.休宁县璜尖乡人民政府2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中共休宁县委办公室、休宁县人民政府办公室关于印发<休宁县璜尖乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》文件规定，休宁县璜尖乡人民政府主要职责是：

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强乡级财政的监督和管理。

（七）指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于本级政府的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

休宁县璜尖乡人民政府2024年度部门决算包括：休宁县璜尖乡人民政府本级和休宁县璜尖乡为民服务中心、休宁县璜尖乡综合治理中心，纳入部门决算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：

三、2024年度主要工作任务

（一）突出项目建设。积极对接县外企业招商，引入税源。我乡可用建设用地较少且零碎，在重大工业投资项目上突破难，还将围绕县域经济发展定位，继续加大招商引资力度，对接县相关部门，为在谈项目协调要素保障，争取尽快在园区落地。结合乡村实际，科学谋划、规划管理项目。继续加大服务企业力度，真心实意为他们出真招、办实事，进一步优化营商环境。扎实推进安全饮水工程、新安江—千岛湖生态补偿试点项目，璜尖乡生态休闲旅游基础设施建设工程项目等有力实施。

（二）深化民生福祉。扎实推进民生实事行动，让群众获得更多民生福祉。认真落实“林长制”，加强林业资源管理，强化森林常态化管护。加大松材线虫病监控和防治，确保森林资源安全。坚决落实“河长制”，保护渔业资源，守护绿水青山。落实“路长制”，切实做好农村道路管护工作。加强乱占耕地整改工作，加大巡查力度，坚决做到“发现一起，拆除一起”，保护土地资源。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，特别是积极探索以自然村为单位的自治模式，依靠“新时代文明实践站”，积极倡导“一献四捐”等活动，构建农村基层共建共治共享的新格局。统筹做好民族宗教、共青团、妇女、儿童等各项工作。

（三）增强发展动能。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚决防止返贫现象发生。做优璜尖笋干、笋尖、笋衣等产业，做强高山绿茶、香榧等特色产品，全力打造品牌突出、业态合理、效益显著的优势特色产业。高质量发展新型农业经营主体，完善“公司+合作社+农户”新型经营主体和小农户利益联结机制。

（四）强化自身建设。坚持党的全面领导，认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，加快转变政府职能，敢作敢为、善作善成，努力建设人民满意政府。坚持政治引领，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不折不扣贯彻落实上级各项决策部署，以实干实绩诠释对党绝对忠诚。坚持真抓实干，提高担当使命精神，确保关键时刻顶得上、攻得下。大力推广“互联网+政务服务”工作模式，优化营商环境。深化1+7专项行动，严厉整肃庸政懒政怠政行为，让广大干部想干事、能干事、干成事。坚持为民务实，坚持法无授权不可为、法定职责必须为。依法接受乡人大监督，自觉接受社会监督。深入推进政务公开、政府信息公开，及时办理12345热线，畅通民意表达渠道，让权力在阳光下运行。

第二部分 2024年部门预算表

                                                                    部门公开表1

        休宁县璜尖乡人民政府2024年收支总表

  [213001]休宁县璜尖乡人民政府                                       单位：万元                                    

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

休宁县璜尖乡人民政府2024年收入总表

     [213001]休宁县璜尖乡人民政府                                                                                              单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

休宁县璜尖乡人民政府2024年支出总表                                                                                                                       

                                                             部门（单位）公开表4

休宁县璜尖乡人民政府2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

                                                            部门（单位）公开表5

  休宁县璜尖乡人民政府2024年一般公共预算支出表

  [213001]休宁县璜尖乡人民政府                                       单位：万元    

                                                       部门（单位）公开表6

休宁县璜尖乡人民政府2024年一般公共预算基本支出表

 部门（单位）公开表7

休宁县璜尖乡人民政府2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：备注说明：“休宁县璜尖乡人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

  部门（单位）公开表8

                                                                                                          部门（单位）公开表9

休宁县璜尖乡人民政府2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门（单位）公开表10

                                                                                                          部门（单位）公开表11

注：“休宁县璜尖乡人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表12

注：“休宁县璜尖乡人民政府没有安排通用资产配置支出，故本表无数据”。

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，休宁县璜尖乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。休宁县璜尖乡人民政府2024年收支总预算507.48万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

休宁县璜尖乡人民政府2024年收入预算508.98万元，其中，本年收入508.98万元，上年结转收入0万元。

本年收入508.98万元，主要包括：一般公共预算拨款收入507.48万元，占99.7%，比2023年预算增加106.09万元，增长26.43%，增长原因主要是今年将村级支出经费纳入预算；其他收入1.5万元，占比0.3%。

三、关于2024年支出总表的说明

休宁县璜尖乡人民政府2024年支出预算508.98万元，比2023年预算增加106.09万元，增长26.43%，增长原因主要是今年将村级支出经费纳入预算。其中，基本支出376.42万元，占73.96%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出132.56万元，占26.04%，主要用于城乡基础设施建设，村级事业发展等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

休宁县璜尖乡人民政府2024年财政拨款收支预算507.48万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款507.48万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入507.48万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出244.05万元，占48.09%；社会保障和就业支出53.08万元，占10.46%；卫生健康支出9.43万元，占1.86%；住房保障支出30.61万元，占6.03%；农林水支出170.31万，占33.56%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

休宁县璜尖乡人民政府2024年一般公共预算支出507.48万元，比2023年预算增加106.09万元，增长（下降）26.43%，主要原因：一是今年将村级支出经费纳入预算；二是人员经费自然增长；三是城乡基础设施建设预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出244.05万元，占48.09%；社会保障和就业支出53.08万元，占10.46%；卫生健康支出9.43万元，占1.86%；住房保障支出30.61万元，占6.03%；农林水支出170.31万，占33.56%，。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算244.05万元，比2023年预算增加33.69万元，增长16.02%，增长原因主要是一是人员经费的自然增长；二是行政运行经费的增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算4.32万元，比2023年预算增加2.88万元，增长1.44%，增长原因主要是该项目为本年新增项目。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算46.99万元，比2023年预算减少14.7万元，下降23.83%，下降原因主要是人员退休，相应支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算1.77万元，比2023年预算增加0.18万元，增加11.32%，增加原因主要是增加人员退休。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算6.93万元，比2023年预算增加1万元，增加16.86%，增加原因主要是卫生健康管理事务及计划生育事务支出的增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算2.5万元，比2023年预算增加0.03万元，增加1.21%，增加原因主要是卫生健康管理事务及计划生育事务支出的增加。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算170.31万元，比2023年预算增加54.66万元，增加了146.84%，增加原因主要是保障单位正常运转的人员工资、城乡社区支出等基本支出自然增长。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算30.61万元，比2023年预算增加3.09万元，增长11.23%，增长原因主要是住房公积金缴存基数随工资基数增长。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

休宁县璜尖乡人民政府2024年一般公共预算基本支出374.92万元，其中，人员经费338.94万元，公用经费35.98万元。

（一）人员经费338.94万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费35.98万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

休宁县璜尖乡人民政府2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

休宁县璜尖乡人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

休宁县璜尖乡人民政府2024年预算共安排项目支出132.56万元，主要包括：本年财政拨款安排132.56万元（其中，一般公共预算拨款安排 132.56万元）。休宁县璜尖乡人民政府2024年预算共安排项目支出132.56万元，比2023年预算增加95.23万元，主要原因今年将村级支出经费纳入预算。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

休宁县璜尖乡人民政府2024年预算安排政府采购支出3万元，比2023年预算减少3万元，主要原因今年政府平台采购办公用品未做到预算当中。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

休宁县璜尖乡人民政府2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

休宁县璜尖乡人民政府2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.乡镇基本运转类项目。

（1）项目概述。保障职工福利待遇，维护好社会稳定，保障好政府各项工作正常运转

（2）立项依据。保障政府工作正常运作，保障人员开支，村级经费开支等

（3）实施主体。休宁县璜尖乡人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日到2024年12月31日

（5）项目内容。保障职工福利待遇，维护好社会稳定，保障好政府各项工作正常运转

（6）年度预算安排。一般预算拨款29.52万元

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

休宁县璜尖乡人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算35.98万元，比2023年预算增加4.88万元，增长15.69%，增长主要原因是人员增加导致公用经费的增加。

（三）政府采购情况。

休宁县璜尖乡人民政府2024年政府采购预算6万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，休宁县璜尖乡人民政府共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，休宁县璜尖乡人民政府2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款132.56万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。