关于溪口镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告

——2024年 3月29日在溪口镇第二十届人大第四次会议上

程伟平

各位代表、同志们：

我受镇政府委托，向大会报告2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案），请各位代表审议，并请列席人员提出意见。

一、2023年财政预算执行情况

2023年，财政部门在镇党委、政府的正确领导下，在人大的监督支持下，积极组织财政收入，合理安排财政支出，切实加强资金监管，努力增进民生福祉，圆满完成镇二十届人大二次会议确定的目标任务，为全镇经济社会事业发展提供了坚实资金保障。

（一）财政收入执行情况

2023年我镇完成财政税收 2745.3 万元，同比增长3.6%。

实现一般公共预算收入1286万元，占目标任务100.4%。单位财政预算拨款2244.89万元。

（二）预算支出执行情况

一般公共预算支出2244.89万元

1、 一般公共服务支出565.4万元

2、 社会保障和就业支出200.35万元

3、 卫生健康支出27.3万元

4、 城乡社区支出6万元

5、 农林水支出1381.6万元

6、住房保障支出64.24万元

（三）涉农资金发放1333.04万元，补助农户6599户，其中：农村优抚105.6万元，低保补助274.01万元，农业支持保护补贴资金195.22万元，稻谷补贴33.47万元，计划生育家庭补助230.2万元，农机购置补贴63.6万元，失地农民保障补贴75.86万元。

（四）三公经费支出167088元，同比减少支出13655元。

二、2024年财政收支预算

按照收入规模稳定增长，预算管理持续加强，资金支出讲求绩效，财政收支保持平衡的要求编制我镇2024年财政收支预算。

（一）财政收入预算

为保障政府运行可用财力，力争实现财政税收2800万元，完成一般公共预算收入1400万元，同比增长9%。一般公共预算拨款2460万元。

（二）财政支出预算

初步预算安排支出2460万元，主要包括人员经费，政府运转公用经费，服务基层和乡村振兴项目资金，其中：

1、行政运行596.1万元

2、事业运行273万元

3、行政事业离退休281.4万元

4、机关事业基本养老保险95.3万元

5、行政事业单位医疗35.7万元

6、住房公积金86.3万元

7、对村级补助437.2万元

8、党代表、人大代表活动经费6万元

9、武装工作经费6万元

10、护林防火、安全消防及防汛抗旱28万元

11、安全生产、拆违控违资金15万元

12、党建专项经费10万元

13、社会治安综合治理经费20万元

14、文明创建、环境整治工作经费30万元

15、其他城乡社区支出 540万元

三、2024年财政工作

（一）坚持依法征管，着力保障财政收入稳步增长

1、紧盯全年目标任务，注重征管与培植同步，主动对接税务部门、建设单位，加强重点企业、重点税源监控。做好月潭湖旅游开发、溪口乡村振兴示范区建设等项目税收管理，确保项目建设税收征缴。

2、进一步优化营商环境，加强昌兴燃料、中盛强物流、昌维电气、元龙建造、和创汽车零部件制造等企业驻企服务，表彰2023年度纳税先进单位。及时落实招商奖补政策，夯实税源基础，确保企业引得进、留得住、能发展，税收稳定增长。保障汽配产业发展资金，促进智能汽配产业特色镇建设。

（二）坚持民生优先，着力完善基本公共服务体系

1、积极发挥财政保障职能，统筹兼顾，各项事业保持协调发展。持续加大财政支农力度，支持特色农业产业发展，助力乡村振兴。及时申报财政一事一议奖补项目，落实专项资金支持特色产业和基础设施建设投入。保障山培省级和美乡村中心村；山培、金城污水集中处理；杭溪五门组、江潭柯家组、中和界首组、山培前边组自然村整治；祖源片区精品示范村；溪口乡村振兴示范区等项目建设资金，美化乡村面貌，提升镇域旅游接待水平。

2、保障各项重点支出，支持民生事业发展，坚持民生与发展同步，实施好50项民生实事。优先保证民政优抚、弱势群体救助等支出需要，扶助弱势群体和困难群众，继续巩固脱贫攻坚成果，发展壮大特色产业，促进产业振兴。落实农村各项社会保障政策，提升就业、教育、医疗、住房、养老、解困保障水平。扎实做好各项涉农补贴资金直补工作，促进农民持续增收。保障信访维稳、环境整治、松材线虫防治等经费支出。

（三）坚持制度约束，着力提升财政精细化管理水平

1、强化财政监督管理，提高管理水平，做到监管与绩效同步，资金运行保持安全高效。落实“保工资、保运转、保民生、促发展”要求，积极防范和控制债务风险。完善财政内部控制制度，继续落实政府过"紧日子"的要求，严格控制一般性支出，削减、取消低效资金支出。加强资产管理，对我镇现有存量固定资产进行清查盘点，更新完善资产信息，健全资产管理配置体系，盘活利用闲置资产。重视长期挂账往来款清理。加强政府采购管理，通过政府采购徽采云平台开展政府采购活动，依法公开政府采购信息，提高采购效率。结合市委巡察、村级财务审计反馈问题整改，进一步规范财务制度，严格执行。

2、充分发挥财政职能，坚持依法理财，确保支出合规。加强应急、月潭湖旅游开发、乡村振兴等专项资金管理，专款专用。继续完善“村财乡管”、农村三资代理服务中心建设，保障村级组织运转经费，确保村级资金规范运行。加强村联合社、村投公司资金监管,村投公司财务实行镇级审批，利润上缴村联合社，壮大村集体经济。进一步深化部门预算，持续推进财政信息公开、加快财政预算一体化平台建设，打造阳光财政，将一般公共预算、部门预决算纳入公开范围，主动接受社会监督。

各位代表，新时代赋予新使命，新征程呼唤新担当。我们将在镇党委政府的坚强领导下，自觉接受镇人大和人民群众监督，认真贯彻执行本次人代会决议，勇于担当、团结奋进、务实高效，全面完成各项财政工作任务，为把溪口建设成为多业融合发展示范区作出新的贡献！

——2024年 3月29日在溪口镇第二十届人大第四次会议上

程伟平

各位代表、同志们：

我受镇政府委托，向大会报告2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案），请各位代表审议，并请列席人员提出意见。

一、2023年财政预算执行情况

2023年，财政部门在镇党委、政府的正确领导下，在人大的监督支持下，积极组织财政收入，合理安排财政支出，切实加强资金监管，努力增进民生福祉，圆满完成镇二十届人大二次会议确定的目标任务，为全镇经济社会事业发展提供了坚实资金保障。

（一）财政收入执行情况

2023年我镇完成财政税收 2745.3 万元，同比增长3.6%。

实现一般公共预算收入1286万元，占目标任务100.4%。单位财政预算拨款2244.89万元。

（二）预算支出执行情况

一般公共预算支出2244.89万元

1、 一般公共服务支出565.4万元

2、 社会保障和就业支出200.35万元

3、 卫生健康支出27.3万元

4、 城乡社区支出6万元

5、 农林水支出1381.6万元

6、住房保障支出64.24万元

（三）涉农资金发放1333.04万元，补助农户6599户，其中：农村优抚105.6万元，低保补助274.01万元，农业支持保护补贴资金195.22万元，稻谷补贴33.47万元，计划生育家庭补助230.2万元，农机购置补贴63.6万元，失地农民保障补贴75.86万元。

（四）三公经费支出167088元，同比减少支出13655元。

二、2024年财政收支预算

按照收入规模稳定增长，预算管理持续加强，资金支出讲求绩效，财政收支保持平衡的要求编制我镇2024年财政收支预算。

（一）财政收入预算

为保障政府运行可用财力，力争实现财政税收2800万元，完成一般公共预算收入1400万元，同比增长9%。一般公共预算拨款2460万元。

（二）财政支出预算

初步预算安排支出2460万元，主要包括人员经费，政府运转公用经费，服务基层和乡村振兴项目资金，其中：

1、行政运行596.1万元

2、事业运行273万元

3、行政事业离退休281.4万元

4、机关事业基本养老保险95.3万元

5、行政事业单位医疗35.7万元

6、住房公积金86.3万元

7、对村级补助437.2万元

8、党代表、人大代表活动经费6万元

9、武装工作经费6万元

10、护林防火、安全消防及防汛抗旱28万元

11、安全生产、拆违控违资金15万元

12、党建专项经费10万元

13、社会治安综合治理经费20万元

14、文明创建、环境整治工作经费30万元

15、其他城乡社区支出 540万元

三、2024年财政工作

（一）坚持依法征管，着力保障财政收入稳步增长

1、紧盯全年目标任务，注重征管与培植同步，主动对接税务部门、建设单位，加强重点企业、重点税源监控。做好月潭湖旅游开发、溪口乡村振兴示范区建设等项目税收管理，确保项目建设税收征缴。

2、进一步优化营商环境，加强昌兴燃料、中盛强物流、昌维电气、元龙建造、和创汽车零部件制造等企业驻企服务，表彰2023年度纳税先进单位。及时落实招商奖补政策，夯实税源基础，确保企业引得进、留得住、能发展，税收稳定增长。保障汽配产业发展资金，促进智能汽配产业特色镇建设。

（二）坚持民生优先，着力完善基本公共服务体系

1、积极发挥财政保障职能，统筹兼顾，各项事业保持协调发展。持续加大财政支农力度，支持特色农业产业发展，助力乡村振兴。及时申报财政一事一议奖补项目，落实专项资金支持特色产业和基础设施建设投入。保障山培省级和美乡村中心村；山培、金城污水集中处理；杭溪五门组、江潭柯家组、中和界首组、山培前边组自然村整治；祖源片区精品示范村；溪口乡村振兴示范区等项目建设资金，美化乡村面貌，提升镇域旅游接待水平。

2、保障各项重点支出，支持民生事业发展，坚持民生与发展同步，实施好50项民生实事。优先保证民政优抚、弱势群体救助等支出需要，扶助弱势群体和困难群众，继续巩固脱贫攻坚成果，发展壮大特色产业，促进产业振兴。落实农村各项社会保障政策，提升就业、教育、医疗、住房、养老、解困保障水平。扎实做好各项涉农补贴资金直补工作，促进农民持续增收。保障信访维稳、环境整治、松材线虫防治等经费支出。

（三）坚持制度约束，着力提升财政精细化管理水平

1、强化财政监督管理，提高管理水平，做到监管与绩效同步，资金运行保持安全高效。落实“保工资、保运转、保民生、促发展”要求，积极防范和控制债务风险。完善财政内部控制制度，继续落实政府过"紧日子"的要求，严格控制一般性支出，削减、取消低效资金支出。加强资产管理，对我镇现有存量固定资产进行清查盘点，更新完善资产信息，健全资产管理配置体系，盘活利用闲置资产。重视长期挂账往来款清理。加强政府采购管理，通过政府采购徽采云平台开展政府采购活动，依法公开政府采购信息，提高采购效率。结合市委巡察、村级财务审计反馈问题整改，进一步规范财务制度，严格执行。

2、充分发挥财政职能，坚持依法理财，确保支出合规。加强应急、月潭湖旅游开发、乡村振兴等专项资金管理，专款专用。继续完善“村财乡管”、农村三资代理服务中心建设，保障村级组织运转经费，确保村级资金规范运行。加强村联合社、村投公司资金监管,村投公司财务实行镇级审批，利润上缴村联合社，壮大村集体经济。进一步深化部门预算，持续推进财政信息公开、加快财政预算一体化平台建设，打造阳光财政，将一般公共预算、部门预决算纳入公开范围，主动接受社会监督。

各位代表，新时代赋予新使命，新征程呼唤新担当。我们将在镇党委政府的坚强领导下，自觉接受镇人大和人民群众监督，认真贯彻执行本次人代会决议，勇于担当、团结奋进、务实高效，全面完成各项财政工作任务，为把溪口建设成为多业融合发展示范区作出新的贡献！