溪口镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）报告

——2025年4月8日在溪口镇第二十届人民代表大会

第五次会议上

程伟平

各位代表：

我受镇政府委托，向大会报告2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案），请各位代表审议。

一、2024年财政预算执行情况

2024年，财政部门在镇党委、政府的正确领导下，在人大的监督支持下，积极组织财政收入，合理安排财政支出，切实加强资金监管，努力增进民生福祉，较好完成镇二十届人大四次会议确定的目标任务，为全镇经济社会事业发展提供了坚实资金保障。

（一）财政收入执行情况

2024年我镇完成财政税收 3452.66 万元，同比增长25.7%。

实现一般公共预算收入1434.07万元，占目标任务112%，同比增长11.5%。增收因素一是招商入园区企业税收增长；二是昌辉公司分红股东缴纳个人所得税。

县财政预算拨款1950.46万元，比上年减少294.43万元，主要原因：人员经费减少110万元，其他调度资金减少184.43万元。

（二）预算资金支出情况

一般公共预算支出1950.46万元

1.行政运行434.12万元

2.事业运行233.11万元

3.行政事业离退休52.76万元

4.机关事业单位基本医疗保险109.46万元

5.城乡社区支出6万元

6.住房保障支出67.46万元

7.村级工作经费497.84万元

8.村级公益事业建设补助59.27万元

9.行政、事业医疗保险18.82万元

10.其他农业农村支出471.62万元

（三）涉农补贴资金发放18大项32小项，发放金额1450.14万元，同比增加117.1万元，补助农户6323户，其中：低保补助299.7万元，农业支持保护补贴资金182.13万元，稻谷补贴30.23万元，计划生育家庭补助266.61万元，农机购置补贴48.6万元，失地农民保障补贴123.03万元。

（四）三公经费支出167077元，与上年持平。          

二、2025年财政收支预算

按照“量入为出，保障重点，确保预算执行”的原则编制我镇2025年财政收支预算。

（一）财政收入预算

为保障政府运行可用财力，力争实现财政税收3800万元，完成一般公共预算收入1550万元，同比增长8%。一般公共预算拨款1653万元，增加62万元。与上级往来拨款收入1009万元。   

（二）财政支出预算

初步预算安排支出2662万元，主要包括人员经费、政府运转公用经费、对村级补助资金，其中：

1.一般公共服务支出562万元

2.社会保障和就业支出117万元

3.卫生健康支出24万元

4.农林水支出851万元

5.对村民委员会补助437万元

6.住房保障支出69万元

7.党代表、人大代表活动经费5万元

8.武装工作经费4万元

9.护林防火、安全消防及防汛抗旱25万元

10.安全生产、拆违控违资金10万元

11.党建专项经费8万元

12.社会治安综合治理经费20万元

13.文明创建、环境整治工作经费30万元

14.其他城乡社区支出 500万元

三、2025年财政工作

（一）抓好税源建设，壮大财政实力，增强发展后劲

1.紧盯全年目标任务，注重征管与培植同步，主动对接税务部门、建设单位，加强重点企业、重点税源监控。做好祖源公路双车道提升工程、溪口乡村振兴示范区建设等项目税收管理，确保项目建设税收征缴。

2.加强驻企服务，完成昌兴燃料、中盛强物流合同续签。表彰纳税先进单位。及时落实招商奖补政策，夯实税源基础，确保企业引得进、留得住、能发展，税收稳定增长。保障汽配产业发展资金，加大汽配产业链招商，促进智能汽配产业特色镇建设。

（二）坚持民生优先，着力完善基本公共服务体系

1.积极发挥财政保障职能，持续加大财政支农力度，支持特色农业产业发展，助力乡村振兴。及时申报财政一事一议奖补项目，落实专项资金支持特色产业培育和基础设施建设投入。保障矶溪淡竹下组、中和村木坑组、冰潭村三角口组、长丰村石坑组、祖源村庄上组、碜溪村许坞组村庄整治；祖源片区精品示范村；木梨硔山下停车场；溪口乡村振兴示范区等项目建设资金，美化乡村面貌，提升镇域旅游接待水平。

2.加大重点支出保障，支持民生事业发展，实施好30项民生实事。优先保证民政优抚、弱势群体救助等支出需要，扶助弱势群体和困难群众，继续巩固脱贫攻坚成果，发展壮大特色产业，促进产业振兴。落实农村各项社会保障政策，提升就业、教育、医疗、住房、养老、解困保障水平。扎实做好各项涉农补贴资金直补工作，促进农民持续增收。保障信访维稳、全域环境整治、松材线虫防治等经费支出。

（三）加强资金监管，完善内控体系建设，着力提升财政资金使用效率

1.强化财政监督管理，提高管理水平，资金运行保持安全高效。落实“保工资、保运转、保民生、”要求，积极防范和控制债务风险。完善财政内部控制制度，继续落实政府过"紧日子"的要求，严格执行三重一大制度。控制一般性支出，削减、取消低效资金支出。加强资产管理，对我镇存量固定资产进行清查盘点，更新完善资产信息，健全资产管理配置体系，盘活利用闲置资产。重视长期挂账往来款清理。做好政府采购预算编制，依法公开政府采购信息，加强预算约束，提高采购效率。结合巡察、审计反馈问题整改，进一步规范财务行为，切实防范财政执行风险和廉政风险。

2.充分发挥财政职能，坚持依法理财，确保支出合规。加强应急、乡村振兴等专项资金管理，专款专用。继续完善“村财乡管”、农村三资代理服务中心建设，保障村级组织运转经费，确保村级资金规范运行。加强村联合社、村投公司资金监管,督促各村开好年度股东代表大会，指导有经营利润的村实行分红。

各位代表，2025年财政工作目标已明确，我们将在镇党委政府的坚强领导下，自觉接受镇人大和群众监督，紧密围绕镇党委、政府决策部署，以积极有为的精神状态和工作举措，勇挑重担，开好局、起好步，扎实做好今年财政工作，为推进我镇经济社会持续健康发展作出应有的贡献。