关于月潭湖镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）的报告

各位代表、同志们：

我受镇人民政府委托，向大会报告2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案），请各位代表审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见和建议。

一、2024年财政预算执行情况

2024年，我镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照镇党委、政府的总体工作部署，在镇人大的依法监督下，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平总书记考察安徽重要讲话精神，坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”的工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，全面深化改革开放，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动全镇经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，圆满完成了各项财政工作目标任务。

（一）预算收入执行情况

2024年我镇一般预算收入完成1768.8万元，其中：财政拨款预算收入1571.46万元，其他收入197.34万元。

完成财政税收1154.56万元，占目标任务的120.27%，同比去年增长11.35%。其中：车船税562.5万元、增值税538.87万元、城市维护建设税20.08万元、所得税11.55万元、房产税、印花税等税收 21.56万元。

（二）预算支出执行情况

2024年财政拨款预算支出完成1571.46万元，其中一般公共服务支出377.27万元，社会保障和就业支出111.24万元，卫生健康支出18.51万元，城乡社区事务支出8.12万元，农林水支出1003.22万元，住房保障支出53.1万元。

（三）其他财政资金情况

全年惠农补贴资金共发放36个批次，涉及18个大项30个小项，惠及8166人次，发放金额1682.58万元。

我镇2024年建有小珰村民健身活动广场项目、陈霞村路灯安装工程、上泮路水毁挡墙修复工程、回岭村村民文化公共活动广场项目共计4个一事一议项目，涉及小珰村、陈霞村、泮路村和回岭村，总投资44.88万元，其中：村集体资金9.12万元，财政奖补资金31.89万元，自筹资金3.87万元。

我镇农村集体三资代理服务中心协助监管村、组集体各项收入共1121.89万元，其中：经营收入640.28万元，补助收入225.36万元，其他收入256.25万元。各项支出共1059.41万元，其中经营支出343.36万元，管理费用202.28万元，其他支出513.77万元。

月潭水库实施管理费主要用于改善库区移民生产生活，其中上级拨款140万元，支出376.03万元。

月潭水库专户资金管理规范有序，共发放339.33万元，其中征迁补偿款260.69万元，移民生活补助等78.64万元。

月潭水库房屋代建专户资金共支出房屋代建款81.89万元。

2024年，我镇全力拓宽财力渠道，增添财政“源头活水”，强化财政支出管理，促进财政“松绑减负”，持续服务财税改革，助力财政“提质增效”，有效防范化解风险，圆满完成了年度财政收入目标。但预算执行和财政工作中还存在一些困难和问题，受多重因素影响，我镇一般公共预算收入增长乏力，财政收支矛盾突出，绩效管理质效有待加强，财政资金使用效益还需进一步提升。我们高度重视这些问题，将积极采取措施予以解决。同时，也恳请各位代表监督支持，提出宝贵意见和建议。

二、2025年财政预算安排

2025年财政预算，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，紧紧围绕推进中国式现代化进一步全面深化改革，实施更加积极有为的政策，推动高水平科技自立自强，保持经济社会发展良好势头，切实保障和改善民生，推动经济社会高质量发展，优化支出结构、强化绩效管理、严肃财经纪律、增强财政可持续性，推进预算一体化建设，具体安排如下：

财政税收收入按上年实绩增长5%，收入预期目标为1212万元。根据预算编制方案，统筹安排一般公共预算支出2554.74万元，其中：一般公共服务支出1837.96万元，社会保障和就业支出129.97万元，卫生健康支出22.28万元，农林水支出496.70万元，其他支出（住房保障支出）67.84万元。

三、2025年财政工作

2025年，我镇财政工作要继续加大支出结构优化力度，集中财力办实事，深化零基预算改革，全面实施预算绩效管理，促进财政资金提质增效，推动镇域经济社会高质量发展。主要表现在以下三个方面：

（一）多方开源抓收入，全力推进财源建设。

一是全力抓好收入组织。坚持“抓大不放小”的原则，锚定全年收入目标，充分发挥财税与各部门协调作用，做好2025年收入规模测算，通过全年预期目标分解细化、加强重点企业行业跟踪等措施。全力服务我镇里庄抽水蓄能电站项目和远景能源项目建设，打好收入组织主动仗。二是积极主动向上争资。高度重视向上争取工作，主动加强与农业农村局、民政、住建、交运和资规等职能部门的配合与协作，积极向上争取项目资金，及时了解掌握资金拨付情况，对已争取的专项资金加强管理，专款专用，狠抓资金使用绩效，切实提高财政资金使用效益。三是盘活国有资源资产。对全镇土地资产、房屋建筑、基础设施等开展“全领域，全口径、全覆盖”全面清查，通过出租、招引等多种方式有效盘活存量资产，激发国有资产增值能力。

（二）多措并举优支出，坚决守牢“三保”底线。

一是打破支出固化格局，压实“三保”主体责任，把牢把紧预算支出关口，坚持“一般性支出”经费做“减法”，民生保障做“加法”，把资金用在发展紧要处、民生急需上。坚持尽力而为、量力而行，腾出更多财政资源，确保财政在民生领域的投入方向不变，力度不减，标准不降，做好基础性、普惠性、兜底性的民生保障。二是厉行勤俭节约，大力压缩一般性支出和非急需、非刚性支出，进一步优化支出结构，从严控制预算追加调剂事项，严格预算管理。2025年我镇调整公用经费标准，压减公用经费，“三公”经费较上年持平，确保经济平稳发展和社会大局稳定。

（三）多管齐下强监管，拓宽预算绩效全覆盖。

一是贯彻零基预算改革要求。预算编制杜绝照搬往年的预算项目和金额的情况，确保上报的支出项目是“不得不实施”的，以满足本部门的职能开展需要。在2025年预算执行过程中不随意追加项目预算。强化预算绩效结果应用，做到绩效评价结果的好坏直接与财政资金安排额度相挂钩，坚决扣减低效资金，取消无效资金。二是推进预算管理一体化系统运用。依托预算管理一体化系统将预算编制、预算调整、账户管理、会计核算、报表编制等多个模块有机整合在一起，实现预算单位、部门和财政账务核算数据信息来源和管理口径一致，保证信息数据真实性和准确性，强化预算单位与财政总会计核算的有效衔接。三是持续做好财政监督。稳步推进会计监督、惠民惠农“一卡通”监督、内部监督等监督检查工作，重点完善与纪委、巡察和审计贯通协调机制，扎实开展财会监督专项行动，切实提升财会监督效能。

各位代表，云程发轫万里期，不待扬鞭自奋蹄。2025年是“十四五”规划的收官之年，我们责任重大、使命光荣。我们将在镇党委、镇政府的坚强领导下，积极发挥财政职能作用，把握实践要求，守正创新、务实笃行，用更足的劲头、更大的力度、更实的举措，在月潭湖镇经济高质量发展中展现财政担当！