休宁县板桥乡人民政府2024年部门预算

附件1

 

 

休宁县板桥乡人民政府2024年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门（单位）预算表

1.休宁县板桥乡人民政府2024年收支总表

2.休宁县板桥乡人民政府2024年收入总表

3.休宁县板桥乡人民政府2024年支出总表

4.休宁县板桥乡人民政府2024年财政拨款收支总表

5.休宁县板桥乡人民政府2024年一般公共预算支出表

6.休宁县板桥乡人民政府2024年一般公共预算基本支出表

7.休宁县板桥乡人民政府2024年政府性基金预算支出表

8.休宁县板桥乡人民政府2024年国有资本经营预算支出表

9.休宁县板桥乡人民政府2024年项目支出表

10.休宁县板桥乡人民政府2024年政府采购支出表

11.休宁县板桥乡人民政府2024年政府购买服务支出表

12.休宁县板桥乡人民政府2024年通用资产配置支出表

 

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强乡级财政的监督和管理。

（七）指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，休宁县板桥乡人民政府2023年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

截止至2023年12月31日，休宁县板桥乡人民政府实有各类人员29人，行政人员18人，事业人员11人。

三、2024年度主要工作任务

(一)突出挖潜税源，确保完成收入任务。

加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，牢牢掌握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。强化财税部门协作机制，加大协税护税的工作力度，把握动态，落实措施，形成齐抓共管局面。 

(二)突出民生建设，努力增进民生福祉。 

继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策，以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。积极稳妥地泉水鱼品牌打造、美丽乡村及乡村旅游发展等重点项目建设。 

(三)突出科学管理，加强预算执行力度。 

一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。二是加强动态监督管理。继续深化政府及各部门的财务管理，严格执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性和时效性；严格厉行节约，反对铺张浪费各项规定，严控“三公”经费等一般性支出。三是加强项目资金管理。加强项目资金特别是扶贫资金管理，强化资金使用前、使用中、使用后的绩效管理，确保资金安全、规范、高效运行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部门预算表

 

                                                             部门公开表1

休宁县板桥乡人民政府2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门公开表2

休宁县板桥乡人民政府2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门公开表3

休宁县板桥乡人民政府2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

 

 

 

                                                             部门公开表4

休宁县板桥乡人民政府2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

  休宁县板桥乡人民政府2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

部门公开表6

休宁县板桥乡人民政府2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                            

 部门公开表7

休宁县板桥乡人民政府2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

 

  部门公开表8

 

                                                                                                          部门公开表9

休宁县板桥乡人民政府2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门公开表10

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门公开表11

注：“休宁县板桥乡人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

部门公开表12

 

 

 

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，休宁县板桥乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。休宁县板桥乡人民政府2024年收支总预算739.10万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转政府性基金预算，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

休宁县板桥乡人民政府2024年收入预算739.10万元，其中，本年收入701.10万元，上年结转收入38.00万元。

（一）本年收入701.10万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加136.16万元，增长24.10%，增长原因主要是行政运行经费增加。

（二）上年结转收入38.00万元，结转收入全部为政府性基金预算，比2023年预算增加38.00万元，增长原因主要是上年度一般公共预算拨款收入未支付完成，结转至本年度。

三、关于2024年支出总表的说明

休宁县板桥乡人民政府2024年支出预算739.10万元，比2023年预算增加136.16万元，增长24.10%，增长原因主要是行政运行经费增加。其中，基本支出478.09万元，占64.69%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出261.00万元，占35.31%，主要用于于乡镇基本运转经费，乡镇均衡性转移支付补助。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

休宁县板桥乡人民政府 2024年财政拨款收支预算739.10万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款701.10万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入701.10万元，上年结转收入38.00万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出468.54万元，占63.39%；社会保障和就业支出68.96万元，占9.33%；卫生健康支出12.09万元，占1.64%；城乡社区支出38.00万元，占5.14%；农林水支出113.64万元，占15.38%；住房保障支出37.87万元，占5.12%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

休宁县板桥乡人民政府2024年一般公共预算支出739.10万元，比2023年预算增加136.16万元，增长24.10%，主要原因：一是行政运行经费增加；二是农林水运行经费增加；三是城乡社区支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出468.54万元，占63.39%；社会保障和就业支出68.96万元，占9.33%；卫生健康支出12.09万元，占1.64%；城乡社区支出38.00万元，占5.14%；农林水支出113.64万元，占15.38%；住房保障支出37.87万元，占5.12%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算468.54万元，比2023年预算增加143.11万元，增长43.98%，增长原因主要是保障单位正常运转的人员工资等支出的自然增长。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算2.96万元，比2023年预算增加2.96万元，增长原因主要是2023年度行政单位离退休经费放在行政事业单位养老支出中核算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算7.20万元，比2023年预算增加7.20万元，增长原因主要是2023年度事业单位离退休放在行政事业单位养老支出中核算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算58.80万元，比2023年预算减少24.49万元，下降41.64%，下降原因主要是行政人员比选调出人数数量比去年减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算7.60万元，比2023年预算减少0.27万元，下降3.43%，下降原因主要是行政人员减少，费用减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算4.49万元，比2023年预算增加0.83万元，下降22.68%，增长原因主要是事业人员增加，费用增加。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算113.64万元，比2023年预算增加18.76万元，增长19.77%，增长原因主要是事业单位人员增加运行支出增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算37.87万元，比2023年预算增加1.08万元，增长2.93%，增长主要原因是年度公积金基数调整，公积金缴费基数增加，费用增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

休宁县板桥乡人民政府2024年一般公共预算基本支出478.09万元，其中，人员经费435.40元，公用经费42.70万元。

（一）人员经费435.40万元，主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费42.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

休宁县板桥乡人民政府2024年政府性基金支出38.00元，比2023年预算增加38.00万元，主要原因：增长原因主要是上年度一般公共预算拨款收入未支付完成，结转至本年度。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2024年预算38.00万元，比2023年预算增加38.00万元，增长原因主要是上年度一般公共预算拨款收入未支付完成，结转至本年度。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

休宁县板桥乡人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

休宁县板桥乡人民政府2024年预算共安排项目支出261万元，比2023年预算增加199.06万元，增长321.38%，增长原因主要是村级经费155.37万元列进项目支出，本年度新增市级扶持凰腾村发展村集体经济项目38.00万元。主要包括：本年财政拨款安排223.00万元，全部为一般公共预算拨款安排；财政拨款上年结转安排38.00万元，全部为政府性基金预算拨款安排。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

休宁县板桥乡人民政府2024年预算安排政府采购支出5.78万元，比2023年预算增加5.78万元，增长原因主要是单位人员增加，固定资产采购增加。其中，一般公共预算安排5.78万元，占100.00%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

休宁县板桥乡人民政府2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

休宁县板桥乡人民政府2024年预算安排通用资产配置支出5.78元，比2023年预算增加5.78万元，比2023年预算增加5.78万元，增长原因主要是单位人员增加，固定资产采购增加。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“乡镇基本运转经费”项目。

（1）项目概述：保障乡镇基本运转

（2）立项依据：保障乡镇基本运转经费正常支付

（3）实施主体：休宁县板桥乡人民政府

（4）起止时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容：支付乡镇基本运转经费

（6）年度预算安排：一般公共预算拨款42.17万元

（7）绩效目标。

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

休宁县板桥乡人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算42.70万元，比2023年预算减少0.13万元，下降0.30%，下降主要原因是行政人员减少，费用减少。

（三）政府采购情况。

休宁县板桥乡人民政府2024年政府采购预算5.78万元。其中：政府采购货物预算5.78万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，休宁县板桥乡人民政府共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，休宁县板桥乡人民政府1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款42.17元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

附件：休宁县板桥乡人民政府2024年度项目支出绩效目标

附件：

 

休宁县板桥乡人民政府2024年度项目支出绩效目标

 

 

 

 

 

附件1.doc