休宁县鹤城乡人民政府2023年部门预算

休宁县鹤城乡人民政府2023年

部门预算

2023年1月

目  录

第一部分 鹤城乡人民政府概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.休宁县鹤城乡人民政府2023年收支总表

2.休宁县鹤城乡人民政府2023年收入总表

3.休宁县鹤城乡人民政府2023年支出总表

4.休宁县鹤城乡人民政府2023年财政拨款收支总表

5.休宁县鹤城乡人民政府2023年一般公共预算支出表

6.休宁县鹤城乡人民政府2023年一般公共预算基本支出表

7.休宁县鹤城乡人民政府2023年政府性基金预算支出表

8.休宁县鹤城乡人民政府2023年国有资本经营预算支出表

9.休宁县鹤城乡人民政府2023年项目支出表

10.休宁县鹤城乡人民政府2023年政府采购支出表

11.休宁县鹤城乡人民政府2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤城乡人民政府概况

一、主要职责

（一）根据《中共休宁县委办公室、休宁县人民政府办公室关于印发<休宁县鹤城乡职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》文件规定，休宁县鹤城乡人民政府主要职责是：

党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，休宁县鹤城乡人民政府2023年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

休宁县鹤城乡人民政府2023年度单位预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

三、2023年度主要工作任务

（一）在乡党委、乡政府的领导下，检查、督促、了解党的方针政策及重要工作计划的贯彻实施情况，负责重大问题归口报告，认真做好上情下达、下情上达，并具体执行上级的指示、决定和协调相关部门的工作。

（二）负责安排乡党委会议和乡党委、乡政府召集的其它会议，做好会前准备、会议记录和会后督查落实工作；根据乡党委、乡政府意见组织起草党委、政府工作计划、报告、决定、总结等文件或材料；负责安排各类办公会议和干部职工大会，做好会议记录，并协助分管领导督查会议决定事项的贯彻执行。

（三）做好接待和群众来信来访的接待、处理工作；做好干部职工的政治学习、宣传教育和思想政治工作。

（四）统一管理文件的制发，组织制订各项规章制度，发布行政事务通知、通告；安排节假日值班工作；做好宣传、信息工作；负责文书档案、报刊信函收发和文印等工作。

（五）负责公务车辆的调度安排、维护管理及安全保障工作；严格按照国家有关规定管理，做好机要事务处理和保密工作，坚决杜绝泄密事件的发生；做好各种行政介绍信、证明信和其他函件、党政印章等的管理和使用工作。

（六）处理办公室日常事务工作，做好办公室内部建设工作；协助镇党委做好离退休人员和群团组织的工作；协助分管领导搞好后勤接待保障工作，加强食堂建设，不断提高后勤服务质量；及时完成镇党政领导交办的其他工作。

第二部分 2023年鹤城乡人民政府预算表

                                                             鹤城乡人民政府公开表1

     休宁县鹤城乡人民政府2023年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    鹤城乡人民政府公开表2

休宁县鹤城乡人民政府2023年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           鹤城乡人民政府公开3

休宁县鹤城乡人民政府2023年支出总表

      单位：万元

                                                          鹤城乡人民政府公开表4

休宁县鹤城乡人民政府2023年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

鹤城乡人民政府公开表5

  休宁县鹤城乡人民政府2023年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

鹤城乡人民政府公开表6

休宁县鹤城乡人民政府2023年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

                                                          鹤城乡人民政府公开表7

休宁县鹤城乡人民政府2023年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：“休宁县鹤城乡人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

  鹤城乡人民政府公开表8

                                                                                                          鹤城乡人民政府公开表9

休宁县鹤城乡人民政府2023年项目支出表

                                                                                                                 单位：万元

鹤城乡人民政府公开表10

                                                                                                          鹤城乡人民政府公开表11

注：“休宁县鹤城乡人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2023年鹤城乡预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，休宁县鹤城乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。休宁县鹤城乡人民政府2023年收支总预算646.87万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

休宁县鹤城乡人民政府2023年收入预算646.87万元，其中，本年收入646.87万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入646.87万元，主要包括：一般公共预算拨款收入633.37万元，占97.97%，比2022年预算增加150.15万元，增长23.71%，增长原因主要是单位人员增加；其他收入13.5万元，占2.03%，比2022年预算减少0.5万元，下降3%，下降原因主要是项目资金减少。

三、关于2023年支出总表的说明

休宁县鹤城乡人民政府2023年支出预算646.87万元，比2022年预算增加150.15万元，增长23.71%，增长原因主要是单位人员增加。其中，基本支出555.94万元，占87.77%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出90.94万元，占12.23%，主要用于村级经费开支，文明创建、美好乡村建设。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

休宁县鹤城乡人民政府2023年财政拨款收支预算633.37万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入633.37万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出410.3万元，占64.78%；社会保障和就业支出100.14万元，占15.81%；卫生健康支出11.95万元，占1.88%；农林水支出73.17万元，占11.55%；住房保障支出37.81万元，占5.98%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

休宁县鹤城乡人民政府2023年一般公共预算支出633.37万元，比2022年预算增加150.45万元，增长23.75%，主要原因：一是新进人员减少，人员经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出410.3万元，占64.78%；社会保障和就业支出100.14万元，占15.81%；卫生健康支出11.95万元，占1.88%；农林水支出73.17万元，占11.55%；住房保障支出37.81万元，占5.98%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公室事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算410.3万元，比2022年预算增长120.06万元，增加29.26%，增长原因主要是一是政府新进人员增加，二是人员经费自然增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算85.43万元，比2022年预算增加49.91万元，增长140.51%，增长原因主要是退休人员增加，人员经费自然增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算13.5万元，比2022年预算增加13.5万元，增长100%，增长原因主要是增加该项预算。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算1.22万元，比2022年预算增加1.22万元，增长100%，增长原因主要是增加该项预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算9.34万元，比2022年预算增加1.43万元，增长18.07%，增长原因是2023年人员自然增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算2.61万元，比2022年预算减少0.5万元，减少16.07%，减少原因是2023年预算经费减少。

7、农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）2023年预算73.17万元，比2022年预算减少3.34万元，下降4.36%，下降原因主要是事业人员减少及其他基本支出减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算37.81万元，比2022年预算增长4.05万元，增长11.99%，增长原因主要是人员增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

休宁县鹤城乡人民政府2023年一般公共预算基本支出542.44万元，其中，人员经费495.71万元，公用经费46.73万元。

（一）人员经费495.71万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费46.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

休宁县鹤城乡人民政府2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

休宁县鹤城乡人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

休宁县鹤城乡人民政府2023年预算共安排项目支出90.94万元，比2022年预算增长55.86万元，增长159.23%，增长原因主要是单位资金安排的项目增长。主要包括：本年财政拨款安排90.94万元，其中，一般公共预算拨款安排90.94万元，财政拨款上年结转安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

休宁县鹤城乡人民政府2023年预算安排政府采购支出5万元，比2022年预算减少0.3万元，原因主要是减少今年政府平台采购办公用品采购数。其中，其他资金安排5万元，占100%；,

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

休宁县鹤城乡人民政府2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“乡镇基本运转类经费”项目。

（1）项目概述。鹤城乡基本运转类经费，保障鹤城乡工作正常开展。

（2）立项依据。根据相关部门文件和财政局相关要求，结合本单位实际情况制定。

（3）实施主体。休宁县鹤城乡人民政府

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。鹤城乡基本运转类经费，保障鹤城乡工作正常开展。

（6）年度预算安排。一般公共预算拨款45.62万元

（7）绩效目标。保障职工福利经费，政府正常运转。

（二）机关运行经费。

休宁县鹤城乡人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算46.73万元，比2022年预算增加19.64万元，增长72.25%，增长主要原因是人员增加及办公经费自然增长。

（三）政府采购情况。

休宁县鹤城乡人民政府2023年政府采购预算5万元。其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，休宁县鹤城乡人民政府共有车辆1辆，其中：厅级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：厅级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，休宁县鹤城乡人民政府2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款90.94万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。