休宁县人民法院转移支付2023年度绩效自评报告

休宁县人民法院

转移支付2023年度绩效自评报告

根据上级文件要求，我院认真开展绩效自评工作，现将我院政法转移支付2023年度绩效自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

2023年度中央省政法转移支付资金全年预算数409万元，实际下达409万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2023年度中央省政法转移支付资金全年预算数为409万元，实际下达409万元，实际到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

2023年度中央省政法转移支付资金全年支出数409万元，预算执行率100%。

3.项目资金管理情况分析

中央政法转移支付资金，必须按照《安徽省政法经费分类保障管理办法》确定业务经费的开支范围列支各项支出，并设置明细账，确保专款专用。装备购置严格按照县级法院机关基本业务装备配套标准执行，除省级集中统一采购外，县级采购需由县财政局审批后，在徽采云平台进行采购，不在徽采云集采目录内及未达到集采标准的，由单位自行采购。装备经费支出需附有效票据、计划采购审批表、采购合同、验货单，并设置明细账，确保专款专用。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

（1）2023年度新受理案件数2377件，案件审结数2188件，各庭室依法审理各类案件，维护社会稳定、促进经济发展、化解民事纠纷、推进法治进程、努力解决执行难，提高案件审判质量和效率，保障审判执行工作顺利开展，并达到人民满意效果，满足经济社会发展需求。

（2）2023年度根据实际工作要求和上级文件精神，合理安排装备款支出，完成审判执行车辆及装备采购，保障审判执行工作顺利开展。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

指标1：支持法院数量，转移支付资金全额用于支持休宁县人民法院的办案业务和装备业务，支持法院数量全年实际完成值为1。

指标2：支持法院办案（业务）数量，根据实际受理案件数办理案件，全年实际受理案件数为2337件。

指标3：支持法院业务装备数量，根据实际需要，按标准按要求完成采购手续，全年实际完成值为93件。

指标4：开展司法救助案件数量，根据实际受理司法救助案件数办理案件，全年实际受理司法救助案件数为28件。

（2）质量指标

指标1：案件法定审限内审结率，全年实际完成值99.63%。

指标2：涉诉信访化解率，全年实际完成值100%。

指标3：案件比，全年实际完成值1:1.41。

指标4：案访比，全年实际完成值1.711‰。

指标5：经费支出合规性，全年经费均按规定合规支出。

（3）时效指标

指标1：地方财政部门下达指标至法院的及时性，全年指标均及时下达。

指标2：业务装备采购及时性，全年业务装备均及时采购。

2.效益指标完成情况分析（社会效益指标）

指标1：促进办案基础设施和办案条件，效益显著。

指标2：化解社会矛盾，为经济社会提供良好环境，效益显著。

指标3：积极开展司法救助，让人民群众感受司法公平公正，效益显著。

3.满意度指标完成情况分析（服务对象满意度指标）

指标1：社会公众满意度，满意。

指标2：办案人员满意度，满意。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023年度中央政法转移支付资金总体目标完成，绩效指标达到指标值，没有偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价运用在绩效管理中的重要作用不可忽视。绩效评价之所以能够发挥激励作用，并不仅仅是依靠绩效分数本身，而是与绩效分值相关联的其他方面，绩效结果在一定程度上是公开的，在电子政务平台及本院网站予以公开，接受人民群众的监督。

五、其他需要说明的问题

1.办案业务经费方面，我县地处皖南山区，三个基层人民法庭所辖乡镇多为偏远山区，路途较远，办案成本大，特别是近年来，由于开展了“江淮风暴”执行攻坚战活动和开展“扫黑除恶专项斗争”运动，为加大宣传力度，我院在审判执行过程中投入大量的人力财力，故我院办案业务经费尚存在缺口。

2. 转移支付经费最终支付方面，每一笔转移支付经费，均需在财政一体化支付管理系统录入办理支付，由本院审核提交县财政支付中心负责终审支付。由于我县财政资金较为紧张，转移支付资金有时无法及时支付，下一步我们将加强同县财政的对接沟通，确保中央省政法转移支付资金的及时有效支付，切实保障审判执行工作顺利开展。

附：转移支付项目绩效自评表

休宁县人民法院

2024年3月20日