索引号：	715/202309-00003	信息分类：	部门决算情况
主题分类：	公安、安全、司法	发文日期：	2023-09-20
发布机构：	休宁县检察院	发布日期：	2023-09-20
生效日期：	有效	废止日期：
发布文号：	无发文号	关键词：
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休宁县人民检察院2022年度部门决算

作者：休宁县检察院发布时间：2023-09-20 11:21 信息来源：休宁县检察院阅读次数：次

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休宁县人民检察院2022年度部门决算

2023年9月

第一部分 休宁县人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 休宁县人民检察院2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 休宁县人民检察院2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及中央政法转移支付区域项目绩效评价报告

第一部分休宁县人民检察院概况

一、部门职责

根据《中共休宁县委办公室、休宁县人民政府办公室关于印发<休宁县人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》文件规定，休宁县人民检察院主要职责是：

（一）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（二）对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（三）开展对刑事犯罪案件的立案监督，审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（四）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

（五）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。等等。

（六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，休宁县人民检察院2022年度部门决算仅包括院本级决算，无其他下属单位决算。

纳入休宁县人民检察院2022年度部门决算编制范围的为休宁县人民检察院本级，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	休宁县人民检察院本级

第二部分休宁县人民检察院2022年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：休宁县人民检察院				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,040.18	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	915.17
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	59.72
	9		九、卫生健康支出	40	18.15
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	51.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,040.18	本年支出合计	58	1044.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	13.15	年末结转和结余	60	8.42
	30			61
总计	31	1,053.33	总计	62	1,053.33
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
单位：休宁县人民检察院											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	1,040.18	1,040.18
204			公共安全支出	910.43	910.43
20404			检察	909.43	909.43
2040401			行政运行	658.48	658.48
2040402			一般行政管理事务	31.90	31.90
2040410			检察监督	116.18	116.18
2040499			其他检察支出	102.87	102.87
20499			其他公共安全支出	1.00	1.00
2049902			国家司法救助支出	1.00	1.00
208			社会保障和就业支出	59.72	59.72
20805			行政事业单位养老支出	59.72	59.72
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.81	39.81
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.91	19.91
210			卫生健康支出	18.15	18.15
21011			行政事业单位医疗	18.15	18.15
2101101			行政单位医疗	18.15	18.15
221			住房保障支出	51.88	51.88
22102			住房改革支出	51.88	51.88
2210201			住房公积金	51.88	51.88
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
单位：休宁县人民检察院									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,044.91	709.03	335.89
204			公共安全支出	915.17	579.28	335.89
20404			检察	914.17	579.28	334.89
2040401			行政运行	658.48	579.28	79.20
2040402			一般行政管理事务	31.90		31.90
2040410			检察监督	116.18		116.18
2040499			其他检察支出	107.60		107.60
20499			其他公共安全支出	1.00		1.00
2049902			国家司法救助支出	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	59.72	59.72
20805			行政事业单位养老支出	59.72	59.72
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.81	39.81
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.91	19.91
210			卫生健康支出	18.15	18.15
21011			行政事业单位医疗	18.15	18.15
2101101			行政单位医疗	18.15	18.15
221			住房保障支出	51.88	51.88
22102			住房改革支出	51.88	51.88
2210201			住房公积金	51.88	51.88
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：休宁县人民检察院								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,040.18	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33	915.17	915.17
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	59.72	59.72
	9		九、卫生健康支出	38	18.15	18.15
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	51.88	51.88
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	1,040.18	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	13.15	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	13.15	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,044.91	1,044.91
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	8.42	8.42
总计	29	1,053.33	总计	58	1,053.33	1,053.33
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：休宁县人民检察院						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	1,044.91	709.03		335.89
204			公共安全支出	915.17	579.28		335.89
20404			检察	914.17	579.28		334.89
2040401			行政运行	658.48	579.28		79.20
2040402			一般行政管理事务	31.90			31.90
2040410			检察监督	116.18			116.18
2040499			其他检察支出	107.60			107.60
20499			其他公共安全支出	1.00			1.00
2049902			国家司法救助支出	1.00			1.00
208			社会保障和就业支出	59.72	59.72
20805			行政事业单位养老支出	59.72	59.72
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.81	39.81
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.91	19.91
210			卫生健康支出	18.15	18.15
21011			行政事业单位医疗	18.15	18.15
2101101			行政单位医疗	18.15	18.15
221			住房保障支出	51.88	51.88
22102			住房改革支出	51.88	51.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
单位：休宁县人民检察院							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称		金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称		金额
301	工资福利支出	634.12	302	商品和服务支出	35.24	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	228.15	30201	办公费	0.03	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	99.80	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	151.48	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		30205	水费	0.13	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.83	30206	电费	1.07	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	19.91	30207	邮电费	1.13	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	18.15	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.10	31009	土地补偿
30113	住房公积金	61.20	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	15.34	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	39.67	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费	0.41	30217	公务接待费	0.75	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	22.75	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	1.09	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	3.05	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.42	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.98	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	15.42	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	1.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		673.79	公用经费合计						35.24
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：休宁县人民检察院

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：休宁县人民检察院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：休宁县人民检察院金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：休宁县人民检察院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分休宁县人民检察院2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1053.33万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1053.33万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少172.71万元，下降14.1%，主要原因：一是2021年补缴机关事业单位职业年金缴费支出共计163.69万元；二是2022年压缩一般性日常公用经费开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1040.18万元，其中：财政拨款收入1040.18万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1044.91万元，其中：基本支出709.03万元，占67.9%；项目支出335.89万元，占32.1%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1053.33万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1053.33万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少172.71万元，下降14.1%，主要原因：一是2021年补缴机关事业单位职业年金缴费支出共计163.69万元；二是2022年压缩一般性日常公用经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1044.91万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少167.98万元，下降13.8%。主要原因一是2021年补缴机关事业单位职业年金缴费支出共计163.69万元；二是2022年压缩一般性日常公用经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1044.91万元，主要用于以下方面：公共安全支出915.17万元，占87.6%;社会保障和就业（类）支出59.72万元，占5.7%；卫生健康（类）支出18.15万元，占1.7%；住房保障（类）支出51.88万元，占5.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为754.48　万元，支出决算为1044.91万元，完成年初预算的138.5%。决算数大于预算数的主要原因:一是年初预算不包含中央政法转移支付资金，支出决算数包含了中央政法转移支付资金（办案业务经费 148.95万元、装备业务经费 49万元）；二是人员经费支出增加（主要包含抚恤金、退休人员补贴、和在职人员奖金支出等）。其中:基本支出709.03万元，占67.9%；项目支出335.89万元，占32.1%。具体情况如下：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为570.88万元，支出决算为658.48元，完成年初预算的115.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加（主要包含退休人员补贴、和在职人员奖金支出）。

2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.9万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不包含中央政法转移支付资金，支出决算数包含中央政法转移支付资金（一般行政管理事务31.9万元，主要用于办案经费支出如劳务费、租赁费、办公费等支出）。

3.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为0万元，支出决算为116.18万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不包含中央政法转移支付资金，支出决算数包含中央政法转移支付资金（检察监督116.18万元，主要用于办案经费支出（办公设备购置、办案差旅费、印刷费、办公费等）。

4.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为49万元，支出决算为107.6万元，完成年初预算的237.1%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算只包含本级专项经费，支出决算数既包含本级专项经费也包含中央政法转移支付资金（其他检察支出58.6万元，主要用于办案经费支出）。

5．公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年度发生司法救助1万元。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为42.76万元，支出决算为39.81万元，完成年初预算的93.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，缴费支出减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算21.38万元，支出决算为19.91万元，完成年初预算的93.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，缴费支出减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算18.58万元，支出决算为18.15万元，完成年初预算的97.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，缴费支出减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算51.88万元，支出决算为51.88万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出709.03万元，其中：人员经费673.79万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费35.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

休宁县人民检察院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

休宁县人民检察院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，休宁县人民检察院机关运行经费支出35.24万元，比2021年增加21.37万元，增长154.1%，主要原因是本年度的其他交通费用26.98万元使用公用经费列支。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，休宁县人民检察院政府采购支出总额53.73万元，其中：政府采购货物支出53.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额53.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额53.73 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，休宁县人民检察院共有车辆5辆，其中：执法执勤用车5辆；单价100万元（含）以上设备0台。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金326.15万元。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目基本完成了目标任务，产生了较好的社会效益，提升了检察办案质效，提高了社会公信力，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本年年初预算数1040.18万元，超额完成年度检察经费总支出1044.91万元，执行率达到100.5%，其中基本支出709.03万元，项目支出335.89万元，项目支出包含中央政法转移支付资金197.95万元。本年度全面贯彻落实中央和省市县委关于政法工作的决策部署，牢牢把握“稳进、落实、提升”的检察工作主题，坚持以人民为中心的根本立场和以办案为中心的工作导向，守初心、担使命，护航经济社会发展，勇担当、善作为，推动共建共享共治，转理念、强定力，全面推进“四大检察”发展。

组织对“中央政法转移支付区域”1个项目开展了部门评价，共涉及资金197.95万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2022年度中央政法转移支付实现预算和绩效目标要求，基本没有偏离绩效目标。维护社会稳定发展成效较高；对基层检察机关办案经费保障力度持续加强比较明显。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价（休宁县人民检察院仅包括本级，无其他下属单位）

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我院在2022年度部门决算中反映“中央政法转移支付区域”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“中央政法转移支付区域”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为226万元，执行数为197.95万元，完成预算的87.6%。项目绩效目标完成情况：一是2022年度办案业务案件审结数319件，办案业务经费实际支出148.95万元，预算执行率90.8%；二是2022年度装备业务购置数22件，指标完成率100%，装备业务经费实际支出49万元，预算执行率80.0%。发现的主要问题及原因：一是预算执行力度不够；二是政府采购工作越来越规范，但采购程序繁琐，装备采购不能完整获得技术指标，又面临政府采购规范限制，容易发生流标或是采购装备性能落后的情况。下一步改进措施：一是完善预算定额标准体系，要按照实事求是，统筹兼顾，量入为出；二是提高政府采购工作的质量，简化采购程序，提高采购装备性能。

《中央政法转移支付区域(项目)绩效目标自评表》

转移支付(项目)名称			中央政法转移支付资金
中央主管部门			最高人民检察院
地方主管部门					资金使用单位	休宁县人民检察院
资金投入情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%)
			年度资金总额：	226	197.95		87.59
			其中：中央财政资金	150.96	132.27		87.62
			地方资金	75.04	65.68		87.53
			其他资金
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	资金分配与项目计划及预算基本相符
			下达及时性	按照规定时间安排下达资金
			拨付合规性	遵守国家法规和财政规定
			使用规范性	按照相关规定和审批程序专款专用
			执行准确性	按照项目进度和预算绩效目标完成资金使用
			预算绩效管理情况	安排专人按计划进行绩效申报和评价
			支出责任履行情况	强化资金审核，规范资金核算
总体日标完成情况	总体月标				全年实际完成情况
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉，为大局服务、为人民司法，忠实履行法律监督职责,切实履行好维护国家安全、社会安定、人民安宁的重大政治责任、法治责任、检察责任。				全面贯彻落实中央和省市县委关于政法工作的决策部署，牢牢把握“稳进、落实、提升”的检察工作主题，坚持以人民为中心的根本立场和以办案为中心的工作导向，守初心、担使命，护航经济社会发展，勇担当、善作为，推动共建共享共治，转理念、强定力，全面持续推进“四大检察”发展。
绩效指标	· 级指标	二级指标	三三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：支持的市县（区）检察院数量		1	1
			指标2：检察机关办理各类案件数量		315	319
			指标3：检察机关业务装备配备数量		22	22
		质量指标	指标1：检察机关案件办结率		85%	88%
			指标2：检察信息化水平完成率		80%	80%
			指标3：预算执行率		85%	87.59%
		时效指标	指标1：资金下拨及时性		100%	100%
			指标2: 检察业务装备采购及时性		100%	100%
		社会效益指标	指标1：化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境		明显	明显
			指标2：促进改善办案基础设施和办案条件		较高	较高
			指标3：保障检察办案及检察监督有效开展		较高	较高
		可持续影响指标	指标1：维护社会稳定发展		较高	较高
			指标2：对基层检察机关办案经费保障力度持续加强		明显	明显
			指标3：对基层检察机关业务装备经费保障力度持续加强		明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度		95%	95%
			指标2：办案人员满意度		95%	95%
说明	各级巡视、审计和财政监督中未发现问题。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

（3）部门评价结果。

《2022年度中央政法转移支付区域项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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