休宁县文物事务中心2024年度中央转移公共免费开放支付绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2024年度中央下达我单位公共免费开放资金116万元。项目背景：休宁县状元博物馆现已发展成为以状元文化为主体、兼容中国传统文化与地方民俗的组合型博物馆。该馆以开展经典诵读、举办成人礼等活动为载体，引导更多的人传承传统文化、弘扬传统精神；以实物展出为主，让文物走出库房、走近大众，把文物凝结的文化信息推向社会，增强人们的文化自信，真正让文物“活”起来。休宁状元文化博物馆建成开放以来，先后被列为安徽省爱国主义教育基地、安徽省廉政教育基地，成为了当地的文化地标和研学修学的重要场所，接待参观者累计已超过百万人次。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况分析。2024年共下达免费开放资金116万元，共拨付资金分类开支116万元，执行率100%。未发现违规使用免费开放资金使用现象。

（二）资金管理情况分析。

2024年状元博物馆免费开放项目资金共使用116万元，该项资金全部用于博物馆开放运行。其中包括：主要用于人员餐补、人员经费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。相关项目的实施保证了博物馆纪念馆免费开放工作的有序进行，保障消防安全和展品安全全天候监控等。更好的服务观众，专项资金开支范围、标准合规合法，支付进度合理，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，保证了我馆正常免费开放工作的开展。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

休宁县状元博物馆一直秉承免费开放，由于措施得当，管理有力，服务到位，基本达到预期目标，年均免费开放270天以上(周一闭馆，但有讲解员值班，法定节假日、双休日正常开放),产生了良好的社会效益。到馆人次76659人，创新办展形式，主动出击，积极开展志愿服务12次，发放“走进博物馆宣传册1万余份。观众结构趋于多元化，青少年观众，村镇居民、农民工、老人和儿童的参观人数较往年有了很大提高。二是博物馆的社会功能得到充分发挥。结合“518博物馆日”、“6.9 文化遗产日”和其他重大节日举办了22场形式多样的广场展览宣传活动，充分发挥博物馆“爱国主义教育基地，反腐倡廉教育基地”和“青少年社会实践教育基地”的功能，培养广大青少年和社会各界人士的文化素养，热爱祖国、热爱家乡的情感。数字化服务14场。三是创造条件，提供个性化服务，满足游客个性化需求。馆内设有老年人专座，并配备了便民服务箱和便民药箱，根据老年人的视力下降的因素，提供相关的老花镜、放大镜等，给予他们更多的尊重和关心。

（四）绩效指标完成情况分析

1、数量指标总体完成100%。其中：三级指标1：博物馆纪念馆免费接待人次；指标值：5万，实际完成情况：完成参观人数7.7万人。三级指标2：志愿服务，指标值：10次。实际完成情况：12次。

2、质量指标总体完成100%。其中：三级指标1：博物馆安全运行率，指标值100%。实际完成情况：完成100%。三级指标2：文物宣传活动覆盖面，年度指标值：有效提升。实际完成情况：完成预期效果达到。三级指标3：展馆维修及时性，指标值：≤2个工作日，实际完成情况：发生设备损毁时按规定时间完成。

3、时效指标总体完成100%：三级指标1：群众投诉处理时限；≤5个工作日。实际完成情况：2024年1-9月无群众投诉。三级指标2：免费开放时间，指标值：2024年1月31日到2024年9月30日。实际完成情况：按规定时间完成。

4、成本指标总体完成100%：三级指标1：编制项目预算表成本129万元，已完成71.73万元，实际完成情况：完成率100%；

5、经济效益指标总体完成100%。其中：三级指标1：项目实施增加年度5%，实际完成情况：完成博物馆参观人数增加；三级指标2：促进当地经济发展，指标值完成100%，实际完成情况：完成。

6、社会效益指标总体完成100%。其中：三级指标1：参观便捷度；指标值：有效提升博物馆的知名度，实际完成情况：完成。三级指标2：社会教育活动覆盖面，指标值：显著提高。实际完成情况：完成。

7、满意度指标总体完成100%。其中：三级指标1：群众对此项工作满意度已达到≧97%。实际完成情况：完成97%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

博物馆免费开放资金虽然采取了因素分配法进行资金分配，但是从现场情况来看，场馆的资金量较少，随着各级政府对文化遗产的保护、利用、开发的重视，各博物馆对自身陈列展陈工作的注重与提升，各场馆内工作人员的业务量不断增加，他们既要做好文物遗址的管理、保护、巡查、执法工作，又要做好博物馆的展览和免费开放工作，不能全身心的投入到办临时展览和博物馆免费开放工作当中。受人才引进政策限制，文物系统人才流失量大，专业人才短缺，内部人才结构优化不足等问题，严重影响了日常博物馆管理工作的开展，制约了博物馆社会教育功能的发挥与场馆服务质量的提升。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价结果了解单位财政资金使用状况，分析诊断单位内部管理问题，促进单位树立绩效意识、管理意识和责任意识。一是进一步提高对预算绩效管理的重视，认识到每个业务部室是预算执行的主体，使绩效管理贯穿到预算执行的每个环节，充分发挥预算绩效管理在完善单位职能、完成工作目标中的重要作用。二是不断完善绩效考评制度和办法，对绩效评价结果进行及时公开和反馈，根据评价发现的问题进行有针对性的整改。三是项目预算支出充分与预算分配挂钩，做到所有经费支出有预算、有批复，避免项目资金支出过程中发生误用、挪用的现象，提高经费使用效益。

五、其他需要说明问题

无

2024状元博物馆免开项目支出绩效自评表.docx