2024年中共皖浙赣省委旧址纪念馆项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目背景：中共皖浙赣省委旧址纪念馆位于休宁县汪村镇石屋坑村。是安徽省爱国主义教育示范基地、安徽省廉政教育基地、96813部队爱国主义教育基地、黄山市青少年爱国主义教育基地。中共皖浙赣省委旧址原为石屋坑农户张志周家，占地面积99平方米，共3层，是当年皖浙赣省委开会、指挥战斗、休息的地方。原来的红军夜校改造提升为中共皖浙赣省委旧址纪念馆，占地310平方米，共两层，馆内展陈内容由寒夜待启明、开辟新天地、铁纪铸军魂 军民血相融、胜利得坚持、日月换新天五个部分组成。先后被列为安徽省爱国主义教育基地、安徽省廉政教育基地，成为了当地的文化地标和研学修学的重要场所，2024年接待参观者累计已超过1万人次。

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。预算内共下达资金30万元，资金到位率100%.

2、项目资金执行情况分析。

该项资金全部用于皖浙赣博物馆开放运行。包括：聘用人员经费、房租费等。相关项目的实施保证了博物馆纪念馆免费开放工作的有序进行，更好的服务观众，专项资金开支范围、标准合规合法，支付进度合理，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，保证了我馆正常免费开放工作的开展

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

休宁县皖浙赣博物馆一直秉承免费开放，由于措施得当，管理有力，服务到位，基本达到预期目标，年均免费开放310天以上(周一闭馆，但有讲解员值班，法定节假日、双休日正常开放),产生了良好的社会效益。万余人次;充分发挥博物馆“爱国主义教育基地，反腐倡廉教育基地”和“青少年社会实践教育基地”的功能，培养广大青少年和社会各界人士的文化素养，热爱祖国、热爱家乡的情感。

二、绩效指标完成情况分析

1、数量指标总体完成100%。其中：三级指标1：博物馆纪念馆免费接待人次；指标值：1万，实际完成情况：

2、质量指标总体完成100%。其中：三级指标1：免费开放时长，指标值符合博物馆相关管理办法。实际完成情况：完成100%。三级指标2：服务规范性，指标值：符合博物馆相关管理办法。实际完成情况：完成预期效果达到。

3、时效指标总体完成100%：三级指标1：经费支出时效性，指标值：经费计划支出时间。实际完成情况：达到预期效果。

4、成本指标总体完成100%：三级指标1：编制项目预算表成本116万元，已完成116万元，实际完成情况：完成率100%；

5、经济效益指标总体完成100%。其中：三级指标1：促进当地经济发展，指标值带动当地旅游有效提升，实际完成情况：完成。

6、社会效益指标总体完成100%。其中：三级指标1：继承和发扬民族优秀传统文化的影响。指标值：继承和发扬民族优秀传统文化、弘扬爱国主义精神具有十分重要的意义，实际完成情况：达到预期效果。

7.可持续影响指标总体完成100%。其中：三级指标1：继承和发扬民族优秀传统文化的可持续影响。指标值：程度明显，实际完成情况：达到预期效果。

8、满意度指标总体完成100%。其中：三级指标1：群众对此项工作满意度已达到≧97%。实际完成情况：完成97%。

三、存在的问题

1.资金分配合理性不足，资金使用效果欠佳

皖浙赣博物馆免费开放资金虽然采取了因素分配法进行资金分配，但是从现场情况来看，场馆的资金使用情况存在一定问题差距，场馆免费开放资金用于安保、水电、临时人员工资等场馆日常开支，导致一些临时展览无法实施。

2.专业人员较为短缺，服务质量有待提升

随着各级政府对文化遗产的保护、利用、开发的重视，各博物馆对自身陈列展陈工作的注重与提升，各场馆内工作人员的业务量不断增加，他们既要做好文物遗址的管理、保护、巡查、执法工作，又要做好博物馆的展览和免费开放工作，不能全身心的投入到办临时展览和博物馆免费开放工作当中。受人才引进政策限制，文物系统人才流失量大，专业人才短缺，内部人才结构优化不足等问题，严重影响了日常博物馆管理工作的开展，制约了博物馆社会教育功能的发挥与场馆服务质量的提升。

四、意见建议

（一）增加财政投入输血，拓宽融资渠道造血

财政和文物主管部门应持续加大对两馆的扶持力度，对陈列展陈提升、文化产品研发、设施设备更新等项目给予足够的经费支持，保障文博场馆事业可持续发展，保持文博事业对广大公众的持久吸引力。通过与企业共建、民间支持等方法，增强两馆的自我造血功能，拓宽融资渠道，充分发挥多方力量，建立自我创收的长效机制，努力改善服务设施，切实提高服务质量。

（二）全过程规范绩效管理，建立健全绩效考评机制

进一步提高对预算绩效管理的重视，认识到每个业务部室是预算执行的主体，使绩效管理贯穿到预算执行的每个环节，充分发挥预算绩效管理在完善单位职能、完成工作目标中的重要作用。二是不断完善绩效考评制度和办法，对绩效评价结果进行及时公开和反馈，根据评价发现的问题进行有针对性的整改。三是项目预算支出充分与预算分配挂钩，做到所有经费支出有预算、有批复，避免项目资金支出过程中发生误用、挪用的现象，提高经费使用效益。

2024皖浙赣博物馆免开项目支出绩效自评表.docx