休宁县司法局2024年度部门决算

目  录

第一部分 休宁县司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 休宁县司法局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 休宁县司法局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

      2.2024年度法治建设经费项目绩效评价报告

 

 

第一部分 休宁县司法局概况

一、部门职责

根据《中共休宁县委办公室、休宁县人民政府办公室关于印发<休宁县司法局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》文件规定，休宁县司法局主要职责是：

(一)办公室(联勤指挥中心、人事教育股)。负责机关日常运转工作。研究、拟订全县司法行政工作的中长期规划、年度工作要点并组织实施。承办机关文电、会务、信息、安全、保密、档案、统计、信访、政务公开、督查督办、脱贫攻坚、文明创建、网站和新媒体管理、舆情监测、信息化、预决算、财务管理、资产管理和政府采购等工作。负责全县司法行政系统服装、警车管理工作。负责全县司法行政系统指挥中心规范运行。承担本系统信息系统建设、维护和管理工作。

负责全县司法行政系统思想政治、队伍建设、干部教育培训和宣传工作。负责局机关党风廉政、作风效能、教育培训等工作。负责本系统的人事管理、机构编制、劳动工资和退休人员服务管理等工作。负责全县司法行政系统表彰奖励、实力统计工作。负责拥军优属、关心下一代和残疾人等工作。负责非公党建工作，指导律师行业党建工作。

（二）普法与依法治理股。负责拟订全县法治宣传教育规划并组织实施。指导、监督全县“谁执法谁普法”的普法责任制落实工作，推进全民普法。指导、监督国家工作人员学法用法工作。指导各部门各乡镇各行业依法治理和法治创建工作。组织对外法治宣传工作。指导社会主义法治文化建设工作。承担本系统的法治宣传工作。

（三）县委依法治县办秘书股。开展全面依法治县理论与实践调查研究工作，提出政策建议。承办全面依法治县工作规划建议的协调工作。组织起草全面依法治县有关重要文件。研究提出建设法治政府、推进依法行政的意见和措施。负责拟订本系统发展规划、重大政策。负责拟订全面依法治县工作部署的年度督察计划，开展重大专项督察，提出督察意见、问责建议。接受各部门各乡镇法治工作重要决定和方案的备案。负责推进全县司法行政改革工作。

（四）合法性审查股。负责起草或组织起草县政府规范性文件草案。承办县政府规范性文件清理、审查、编纂及县政府规范性文件的解释、评估工作。负责协调县政府各部门各乡镇规范性文件中的有关争议和问题。负责县政府重大决定事项的合法性审查工作，为县政府重大决策、行政行为、合同行为及其他涉法事务提出法律意见。

（五）行政复议与应诉股。指导、监督全县的行政复议和行政应诉工作。办理县级行政复议机关的行政复议案件。负责重大行政复议决定的备案审查工作。承办依法由县政府裁决的事项。参与县政府为当事人的民事诉讼、仲裁、执行案件的办理和其他非诉讼法律事务。

（六）行政执法协调监督股。指导、监督全县行政执法工作，推进严格规范公正文明执法。建立健全行政执法监督制度并组织实施。负责全县行政执法的综合协调工作。负责协调行政执法体制改革和行政执法的普遍性重要性问题。负责县政府“放管服”改革措施的法制协调工作。审查、认定全县行政执法主体资格。组织实施行政执法人员资格认证培训考试工作。组织开展行政执法(监督)人员和政府法制工作人员培训工作。负责全县行政执法(监督)证件的管理工作。承担县直部门重大行政处罚决定的备案审查工作。开展全县行政执法案卷评查工作。负责处理行政执法投诉。

（七）社区矫正管理股。负责社区矫正法律法规和政策的执行工作。指导、监督对全县社区矫正对象的监督管理、教育矫正和社会适用性帮扶工作。向人民法院提出减刑、撤销缓刑和假释建议。指导、协调社区矫正工作中的突发事件处置工作。指导社会工作者和志愿者参与社区矫正工作。

（八）人民参与和促进法治股。负责制定保障人民群众参与、促进、监督法治建设的制度措施。指导人民团体、群众自治组织和社会组织参与、支持法治社会建设工作。指导推进司法所规范化建设。指导人民调解和行业性专业性调解工作。负责人民陪审员、人民监督员选任工作。负责对辖区内刑满释放人员安置帮教的管理工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

（九）公共法律服务管理股。负责推进全县公共法律服务体系和平台建设工作。负责全县公证员执业初审，公证机构设立、变更登记初审工作。指导社会组织和志愿者开展法律服务工作。负责对律师和律师事务所的执业活动实施日常监督管理，协助核查违法违纪行为并提出处罚建议，协助负责律师事务所的组织建设和队伍管理工作。负责县政府法律顾问的聘请联络和管理工作。

（十）公共法律援助中心。贯彻执行法律援助工作的法律法规、规章制度。负责全县法律援助工作的实施。组织开展全县法律援助机构人员的教育、培训工作。组织全县法律援助的宣传、调研、对外交流工作。负责管理法律援助资金的使用。承办县本级法律援助案件。负责全县法律援助案件档案的规范化管理。

（十一）完成县委县政府及上级司法行政部门交办的其它工作。

 

二、机构设置

 从决算单位构成看，休宁县司法局2024年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算;与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

 

第二部分 休宁县司法局2024年度部门决算表

 

 

 

收入决算表

 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

           

 

 

 

支出决算表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 休宁县司法局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1456.35万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1456.35万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少189.82万元，下降11.5%，主要原因：一是2023年度补缴2021-2022年基本养老保险和职业年金，而本年度没有这项支出；二是项目经费的压减。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1441.73万元，其中：财政拨款收入1441.73万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1441.89万元，其中：基本支出1163.66万元，占80.7%；项目支出278.23万元，占19.3%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1441.73万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1441.73万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少188.72万元，下降11.6%，主要原因：一是2023年度补缴2021-2022年基本养老保险和职业年金，而本年度没有这项支出；二是项目经费的压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1441.73万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少188.72万元，下降11.6%。主要原因一是2023年度补缴2021-2022年基本养老保险和职业年金，而本年度没有这项支出；二是项目经费的压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1441.73万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出1204.36万元，占83.5%；社会保障和就业（类）支出138.7万元，占9.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出27.38万元，占1.9%；住房保障（类）支出71.29万元，占5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1360.33万元，支出决算为1441.73万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央及省财政转移支付项目资金。其中:基本支出1163.5万元，占80.7%；项目支出278.23万元，占19.3%。具体情况如下：

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为987.64万元，支出决算为935.54万元，完成年初预算的94.7%，决算数小于预算数的主要原因一是单位人员正常退休，工资福利减少；二是单位厉行节约，减少日常公用经费开支。

2.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为39.28万元，支出决算为132.39万元，完成年初预算的337%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央及省政法转移支付项目资金。

3.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。 年初预算为13.5万元，支出决算为12.65万元，完成年初预算的93.7%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，减少普法宣传经费支出。

4.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为24.2万元，支出决算为47.2万元，完成年初预算的195%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央及省政法转移支付项目资金。

5.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为15.5万元，支出决算为12.58万元，完成年初预算的81.2%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，减少社区矫正信息经费支出。

6.公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算为22.5万元，支出决算为15.32万元，完成年初预算的68.1%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，减少法治建设经费支出。

7.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为7.2万元，支出决算为48.68万元，完成年初预算的676.1%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央及省政法转移支付项目资金。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为89.21万元，支出决算为89.21万元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）。年初预算为44.6万元，支出决算为44.6万元，完成年初预算的100%。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.88万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为27.38万元，支出决算为27.38万元，完成年初预算的100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为84.42万元，支出决算为71.29万元，完成年初预算的84.4%，决算数小于预算数的主要原因是当年未补缴公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1163.5万元，其中：人员经费1092.46万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费71.04万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

休宁县司法局2024年没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

休宁县司法局2024年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

 九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，休宁县司法局机关运行经费支出71.04万元，比2023年增加2.09万元，增长3%，主要原因是办公费和其他交通费用等日常经费增加。

（二）政府采购支出情况。

    2024年度，休宁县司法局政府采购支出总额23.99万元，其中：政府采购货物支出23.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额23.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.99 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，休宁县司法局共有车辆11辆，其中：执法执勤用车11辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共13个项目，涉及资金278.23万元。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体支出绩效优秀，有效保障了单位日常运转和重点业务开展，部门工作按计划完成，年度绩效目标基本达成，服务对象总体满意度较高，管理水平得到进一步提高。

组织对“法治建设经费”、“矫正对象信息管理”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金21.69万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2024年法治建设经费和矫正对象信息管理项目目标设定合理，资金使用合规。通过项目实施有效地提升司法行政机关服务水平，通边法律咨询来防范法律风险；促进社会公平正义，保障人民群众合法权益；通过对社区矫正人员管理监督及法治教育，提高了矫正人员的法律意识，减少了再犯罪风险，基本实现了重新犯罪率为零的预期目标。

 根据部门评价工作安排，2024年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2024年度部门决算中反映县级法律援助项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

法律援助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为24.2万元，执行数为24.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过法律援助工作，帮助社会弱势群体应用法律手段切实维护人民群众的合法利益；二是法律援助案件办案数达353件；三是法律援助案件结案率达75%以上、审批及时率100%；四是当事人满意度达92%以上。发现的主要问题及原因：项目绩效编制管理水平有待提高，主要是编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性不够。建议加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。

法律援助项目的《项目支出绩效自评表》。

 

 

    所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

    （3）部门评价结果。

《2024年度法治建设经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度法治建设经费项目绩效评价报告”。

 第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

      2.2024年度法治建设经费项目绩效评价报告

 

休宁县司法局2024年度决算公开.doc