索引号：	11341022675892342E/202603-00003	信息分类：	本部门预算
主题分类：	财政、金融、审计	发文日期：	2026-03-26
发布机构：	休宁县城市管理局	发布日期：	2026-03-26
生效日期：	2026-03-26	废止日期：
发布文号：	无	关键词：	本部门预算
内容概述：		有效性：	有效

休宁县城市管理局本级2026年单位预算

作者：休宁县城市管理局发布时间：2026-03-26 15:22 信息来源：休宁县城市管理局阅读次数：次

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休宁县城市管理局本级2026年单位预算

2026 年 2月

第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分2026年单位预算表

1.休宁县城市管理局本级2026年收支总表

2.休宁县城市管理局本级2026年收入总表

3.休宁县城市管理局本级2026年支出总表

4.休宁县城市管理局本级2026年财政拨款收支总表

5.休宁县城市管理局本级2026年一般公共预算支出表

6.休宁县城市管理局本级2026年一般公共预算基本支出表

7.休宁县城市管理局本级2026年政府性基金预算支出表

8.休宁县城市管理局本级 2026 年国有资本经营预算支出表

9.休宁县城市管理局本级 2026 年项目支出表

10.休宁县城市管理局本级 2026 年政府采购支出表

11.休宁县城市管理局本级 2026 年政府购买服务支出表

12.休宁县城市管理局本级 2026 年通用资产配置支出表

第三部分2026年单位预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

根据《中共休宁县委办公室、休宁县人民政府办公室关于印发<关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施方案＞的通知》文件规定，休宁县城市管理局主要职责是：

( 一 ) 贯彻执行国家、省、市有关城市管理和行政执法的方针政策和法律、法规；负责编制城市管理和行政执法工作发展总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度计划并组织实施；拟定有关城市管理和行政执法的规范性文件并组织实施和监督检查。

( 二 ) 负责全县城市管理和行政执法的组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评等工作；负责城市管理方面违法违规案件的查处；负责城市管理方面的应急处置；负责城市管理和行政执法中涉及的各项行政审批工作；负责城市管理和行政执法中的投诉受理；承担被行政复议的答复、听证以及行政诉讼案件的应诉工作；负责城市管理行政执法装备器材的列编、更新和补充。

( 三 ) 负责组织、指导、协调、监督全县环境卫生综合管理；负责生活垃圾、建筑垃圾和工程渣土处置管理工作。

( 四 ) 责城市道路、桥涵、隧道、地下管网、地下空间、亮化等市政公共设施等运行管理工作；负责对占用市政公用、城市道路、照明等设施违法违规行为进行查处。

( 五 ) 负责组织建立城市管理电子信息系统，研究拟订城市管理监督与评价办法，建立科学完善的监督评价体系。

( 六 ) 制定户外广告和招牌设置技术规范；负责各类户外广告、招牌标志设置管理工作。

(七) 负责组织推进城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化的发展。

(八) 承担县城市管理委员会办公室日常工作。

(九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

单位预算构成：休宁县城市管理局本级2026年度单位预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入单位预算编制范围的单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	休宁县城市管理局本级	行政单位
2	休宁县城市管理综合行政执法大队	公益一类事业单位
3	休宁县城市管理监督指挥中心	公益一类事业单位

三、2026 年度主要工作任务

( 一) 市容环境管理

( 二 ) 城管执法进小区

( 三) 提升环卫保洁水平

( 四 ) 加强环卫基础设施建设

( 五) 实施便民停车行动

( 六) 高效运行数字城管

第二部分2026年单位预算表

			（单位）公开表1
表一、2026年收支总表
[110001]休宁县城市管理局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1,963.45	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出
五、其他收入安排	2.05	五、教育支出
事业收入		六、科学技术支出
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	83.39
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出
其他	2.05	十、卫生健康支出	16.33
		十一、节能环保支出	75.00
		十二、城乡社区支出	1,818.63
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	47.15
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	1,965.50	本年支出小计	2,040.50
上年结转	75.00	结转下年
一般公共预算	75.00	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他

收入总计	2,040.50	支出总计	2,040.50

（单位）公开表2

表二、2026年收入总表

[110001]休宁县城市管理局

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

小计

一般公共预
算拨款收入

政府性基金预
算拨款收入

国有资本经营
预算拨款收入

财政专户管理资金

其他收入

上年结转结余

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

其他资金

合计

2,040.50

1,965.50

1,963.45

2.05

75.00

休宁县城市管理局

2,040.50

1,965.50

1,963.45

2.05

75.00

　休宁县城市管理局

2,040.50

1,965.50

1,963.45

2.05

75.00

		（单位）公开表3
表三、2026年支出总表
[110001]休宁县城市管理局				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,040.50	781.47	1,259.03
208	社会保障和就业支出	83.39	83.39
20805	行政事业单位养老支出	80.83	80.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.89	53.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.94	26.94
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56
2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56
210	卫生健康支出	16.33	16.33
21011	行政事业单位医疗	16.33	16.33
2101101	行政单位医疗	2.56	2.56
2101102	事业单位医疗	13.77	13.77
211	节能环保支出	75.00		75.00
21103	污染防治	75.00		75.00
2110301	大气	75.00		75.00
212	城乡社区支出	1,818.63	634.60	1,184.03
21201	城乡社区管理事务	1,513.83	634.60	879.23
2120101	行政运行	80.29	80.29
2120104	城管执法	1,433.54	554.31	879.23
21203	城乡社区公共设施	259.80		259.80
2120303	小城镇基础设施建设	259.80		259.80
21205	城乡社区环境卫生	45.00		45.00
2120501	城乡社区环境卫生	45.00		45.00
221	住房保障支出	47.15	47.15
22102	住房改革支出	47.15	47.15
2210201	住房公积金	47.15	47.15

					（单位）公开表4
表四、2026年财政拨款收支总表
[110001]休宁县城市管理局						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1,963.45	一、一般公共服务支出
其中：国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	83.39	83.39
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	16.33	16.33
		十一、节能环保支出	75.00	75.00
		十二、城乡社区支出	1,816.58	1,816.58
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	47.15	47.15
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	1,963.45	本年支出小计	2,038.45	2,038.45
上年结转	75.00	结转下年
一般公共预算	75.00	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算

收入总计	2,038.45	本年支出小计	2,038.45	2,038.45

单位公开表5

表五、2026年一般公共预算支出表
[110001]休宁县城市管理局						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	2,038.45	779.42	737.81	41.61	1,259.03
208	社会保障和就业支出	83.39	83.39	80.83	2.56
20805	行政事业单位养老支出	80.83	80.83	80.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.89	53.89	53.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.94	26.94	26.94
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56		2.56
2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56		2.56
210	卫生健康支出	16.33	16.33	16.33
21011	行政事业单位医疗	16.33	16.33	16.33
2101101	行政单位医疗	2.56	2.56	2.56
2101102	事业单位医疗	13.77	13.77	13.77
211	节能环保支出	75.00				75.00
21103	污染防治	75.00				75.00
2110301	大气	75.00				75.00
212	城乡社区支出	1,816.58	632.55	593.49	39.05	1,184.03
21201	城乡社区管理事务	1,511.78	632.55	593.49	39.05	879.23
2120101	行政运行	78.24	78.24	63.18	15.05
2120104	城管执法	1,433.54	554.31	530.31	24.00	879.23
21203	城乡社区公共设施	259.80				259.80
2120303	小城镇基础设施建设	259.80				259.80
21205	城乡社区环境卫生	45.00				45.00
2120501	城乡社区环境卫生	45.00				45.00
221	住房保障支出	47.15	47.15	47.15
22102	住房改革支出	47.15	47.15	47.15
2210201	住房公积金	47.15	47.15	47.15

			（单位）公开表6
表六、2026年一般公共预算基本支出表
[110001]休宁县城市管理局				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出表
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	779.42	737.81	41.61
301	工资福利支出	728.86	728.86
30101	基本工资	150.04	150.04
30102	津贴补贴	17.26	17.26
30103	奖金	152.84	152.84
30107	绩效工资	69.70	69.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.89	53.89
30109	职业年金缴费	26.94	26.94
30110	职工基本医疗保险缴费	16.33	16.33
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50
30113	住房公积金	47.15	47.15
30199	其他工资福利支出	193.22	193.22
302	商品和服务支出	32.41		32.41
30201	办公费	5.00		5.00
30208	取暖费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	2.50		2.50
30227	委托业务费	4.30		4.30
30228	工会经费	2.48		2.48
30239	其他交通费用	3.12		3.12
30299	其他商品和服务支出	13.01		13.01
303	对个人和家庭的补助	18.15	8.95	9.20
30302	退休费	8.95	8.95
30399	其他对个人和家庭的补助	9.20		9.20

				（单位）公开表7
表七、2026年政府性基金预算支出表
[110001]休宁县城市管理局				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

			（单位）公开表8
表八、2026年国有资本经营预算支出表
[110001]休宁县城市管理局				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

									（单位）公开表9
表九、2026年项目支出总表
[110001]休宁县城市管理局									单位：万元
项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
	合计	1,259.03	1,184.03			75.00
	休宁县城市管理局	1,259.03	1,184.03			75.00
执法装备购置费	休宁县城市管理局	18.00	18.00
横江公园基础设施维护费	休宁县城市管理局	69.80	69.80
照明电费	休宁县城市管理局	220.00	220.00
安徽省大气污染防治专项资金	休宁县城市管理局	75.00				75.00
市政设施维护费	休宁县城市管理局	200.00	200.00
城区路灯设施维护费	休宁县城市管理局	50.00	50.00
数字城管信息系统维护费	休宁县城市管理局	65.00	65.00
执法业务经费	休宁县城市管理局	50.00	50.00
综合购买服务及协管员经费	休宁县城市管理局	428.23	428.23
城管监督指挥中心大楼运转经费	休宁县城市管理局	38.00	38.00
河面打捞经费	休宁县城市管理局	45.00	45.00

（单位）公开表10

表十、2026年政府采购支出表
[110001]休宁县城市管理局							单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他资金
合计		1.36	1.36
执法装备购置费	办公椅	0.10	0.10
执法装备购置费	办公桌	0.50	0.50
执法装备购置费	文件柜	0.16	0.16
执法装备购置费	A3 黑白打印机	0.60	0.60

					（单位）公开表11
表十一、2026年政府购买服务支出表
[110001]休宁县城市管理局						单位：万元
项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：备注：休宁县城市管理局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

（单位）公开表12

休宁县城市管理局2026年通用资产配置支出表单位：万元
资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额



合计

注：备注：休宁县城市管理局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，休宁县城市管理局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。休宁县城市管理局本级2026年收支总预算2040.50万元，收入包括一般公共预算拨款收入及其他收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

休宁县城市管理局本级2026年收入预算2040.50万元，其中，本年收入1965.50万元，上年结转收入75万元。

（一）本年收入2040.50万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1963.45万元，占96.22%，比2025年预算减少66.96万元，下降3.30%，下降原因主要是市政设施维护费减少；单位资金收入2.05万元，占0.1%，比2025年下降50%，下降原因是落实过紧日子要求，压缩开支。

（二）上年结转收入75万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加60万元，上升400%，上升原因主要是2025年安徽省大气污染防治专项资金结转至2026年使用。

三、关于2026年支出总表的说明

休宁县城市管理局本级2026年支出预算2040.50万元，比2025年预算减少9.01万元，下降0.44%，下降原因主要是日常业务经费减少。其中，基本支出781.47万元，占38.30%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1259.03万元，占61.7%，主要用于执法业务经费、市政设施维护费、数字城管信息系统维护费、、照明电费、横江公园基础设施维护费、河面打捞经费、综合管理购买服务项目、监督指挥中心大楼运转经费。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

休宁县城市管理局本级2026年财政拨款收支预算2038.45万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入1963.45万元，上年结转收入75万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出83.39万元，占4.10%、卫生健康支出16.33万元，占0.80%、住房保障支出47.15万元，占2.3%、城乡社区支出1816.58万元，占89.1%，节能环保支出75万元，占3.7%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

休宁县城市管理局本级2026年一般公共预算支出2038.45万元，比2025年预算减少6.96万元，下降0.34%，主要原因：一是日常业务经费减少及市政设施维护费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出83.39万元，占4.1%、卫生健康支出16.33万元，占0.80%、住房保障支出47.15万元，占2.3%、城乡社区支出1816.58万元，占89.1%，节能环保支出75万元，占3.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算78.24万元，比2025年预算增加11.07万元，增加16.50%，增加原因主要是2026年行政费用正常增长。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法支出（项）2026年预算1433.54万元，比2024年预算增加269.65万元，增加%，增加原因是项目功能分类科目调整。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2026年预算259.8万元，比2025年预算减少350.2万元，下降57.4%,下降原因是项目功能分类科目调整。

4.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026年预算45万元，与2025年持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算53.89万元，比2025年增加1万元，增加1.90%，增加原因是2026年正常增长。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算26.94万元，比2025年预算增加0.5万元，增加1.90%，原因是正常增长。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业行政单位医疗（项）2026年预算16.33万元，比2025年预算增加0.65万元，增加4.15%，增加原因是正常增长。

8..住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算47.15万元，比2025年预算增加0.37万元，增加0.80%，增加原因是正常增长。

9.节能环保支出（类）污染防治支出（款）大气（项）2026年预算75万元，比2025年增加100%，增加原因是2025年无此项支出。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

休宁县城市管理局本级2026年一般公共预算基本支出779.42万元，其中，人员经费737.81万元，公用经费41.61万元。

（一）人员经费779.41万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费41.61万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

休宁县城市管理局本级2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

休宁县城市管理局本级2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

休宁县城市管理局本级2026年预算共安排项目支出1259.03万元，比2025年预算增加了3.8万元，增加了0.30%，增加原因是增加了大气污染防治专项资金。主要包括：本年财政拨款安排1184.03万元，全部由一般公共预算拨款安排，财政拨款上年结转安排 75万元，全部由一般公共预算拨款安排。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

休宁县城市管理局本级2026年预算安排政府采购支出1.36万元，比2025年预算减少1.07万元，下降44.0%，下降原因主要是认真贯彻过“紧日子”要求、厉行节约。全部由一般公共预算安排。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

休宁县城市管理局本级2026年预算安排政府购买服务支出0万元，比2025年预算减少0.8万元，减少100%，减少原因是2026年没有安排政府购买购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

休宁县城市管理局本级2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“市政设施维护费”项目

（1）项目概述。包括人行道修复及道路修复、公共附属设施维护等。

（2）立项依据。休发[2017]23号《关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作实施方案》及休城管执法字[2018]36号《关于市政设施、园林绿化和亮化设施等费用纳入财政预算的报告》。

（3）实施主体。休宁县城市管理局

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

（5）项目内容。人行道修复及道路修复、公共附属设施维护等。

（6）年度预算安排。财政拨款预算200万元。

（7）绩效目标。进一步提高市政园林设施的日常管理，确保正常的运行，更好地服务于民。


项目支出绩效目标申报表
（ 2026 年度）

项目名称			市政设施维护费
主管部门及代码			[110]休宁县城市管理局			实施单位		休宁县城市管理局
项目属性			常年项目			资金投向领域
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限
项目资金（万元）			中期资金总额：		200.00	年度资金总额：		0.00
			其中：财政拨款		200.00	其中：财政拨款		0.00
			专项债券		0.00	专项债券		0.00
			其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026年—2026年）					年度目标
	城区主次干道、背街小巷、道路平整顺畅，达到文明创建现场测评要求（道路面积占城区总面积15％）
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	城区人行道修复及道路修复、公共附属设施维护次数		≥40次
		质量指标	城区人行道修复及道路修复、公共附属设施维护后验收合格率		100%
		时效指标	城区人行道修复及道路修复、公共附属设施维护经费支出及时性		及时
		成本指标	市政设施维护成本		≤200万元
	效益指标	经济效益	经济指标不适用		经济指标不适用
		社会效益	满足交通出行需求		较好
			保障城区人行道修复及道路修复、公共附属设施维护		较好
		生态效益	生态指标不适用		生态指标不适用
		可持续影响	城区基础建设日益完善		较好
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%

2.“照明电费”项目

（1）项目概述。照明电费包括城区范围及齐云大道全段、状元广场。

（3）实施主体。休宁县城市管理行政执法局。

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

（5）项目内容。照明电费包括城区范围及齐云大道全段、状元广场。

（6）年度预算安排。财政拨款预算220万元。

（7）绩效目标和指标。保障路灯亮化及照明亮化，保障路灯设施正常运行。

项目支出绩效目标申报表
（ 2026 年度）
项目名称			照明电费
主管部门及代码			[110]休宁县城市管理局			实施单位		休宁县城市管理局
项目属性			常年项目			资金投向领域
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限
项目资金（万元）			中期资金总额：		220.00	年度资金总额：		0.00
			其中：财政拨款		220.00	其中：财政拨款		0.00
			专项债券		0.00	专项债券		0.00
			其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026年—2026年）					年度目标
	城区主次干道6000余照明灯亮灯率大于等于99％，主次干道背街小巷装灯率100％。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	城区范围及齐云大道全段、状元广场路灯数量		≥6000个
		质量指标	城区范围及齐云大道全段、状元广场路灯电费支出合规性		严格按照制度执行
		时效指标	城区范围及齐云大道全段、状元广场路灯电费支出及时性		及时
		成本指标	城区路灯照明电费年总成本		≤220万元
	效益指标	经济效益	经济指标不适用		经济指标不适用
		社会效益	有利于保障城区范围及齐云大道全段、状元广场路灯正常运转		正常
		生态效益	生态指标不适用		生态指标不适用
		可持续影响	市民出行照明持续向好		良好
	满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度		≥92%

3.“横江公园基础设施维护费”项目

（1）项目概述。包括横江公园电费及电路维护费、道路维修费、办公经费及公共设施维护费。

（2）立项依据。2013年休宁县政府第二十一次常务会议纪要、2013年休城管执法字[2013]68号《关于横江公园管理办公室工作经费申请敖财政预算的报告》。

（3）实施主体。休宁县城市管理行政执法局。

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

（5）项目内容。包括横江公园电费及电路维护费、道路维修费、办公经费及公共设施维护费。

（6）年度预算安排。财政拨款预算70万元。

（7）绩效目标和指标。维护公园基础设施正常运行。

项目支出绩效目标申报表
（ 2026 年度）
项目名称			横江公园基础设施维护费
主管部门及代码			[110]休宁县城市管理局			实施单位		休宁县城市管理局
项目属性			常年项目			资金投向领域
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限
项目资金（万元）			中期资金总额：		69.80	年度资金总额：		0.00
			其中：财政拨款		69.80	其中：财政拨款		0.00
			专项债券		0.00	专项债券		0.00
			其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026年—2026年）					年度目标
	维护公园基础设施正常运行，保证亮化率达99％，保证道路98％的完好率。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	道路维修、公共设施维护等次数		≥30次
		质量指标	电路维护、道路维修、公共设施维护后正常使用合格率		100%
		时效指标	电路维护费、道路维修费、办公经费及公共设施维护费支出及时性		及时
		成本指标	横江公园基础设施维护成本		≤69.8万元
	效益指标	经济效益	经济指标不适用		经济指标不适用
		社会效益	保障电路、道路、公共设施正常运转和使用		较好
		生态效益	生态指标不适用		生态指标不适用
		可持续影响	延长横江公园基础设施使用寿命		较好
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%

4、“城区路灯设施维护费”项目

（1）项目概述。城区路灯更换及升级改造。

（3）实施主体。休宁县城市管理局。

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

（5）项目内容。城区路灯设施维护费包括城区小街小巷及齐云大道全段、状元广场及盐埔路段的路灯更换及升级改造。

（6）年度预算安排。财政拨款预算50万元。

（7）绩效目标和指标。保障路灯亮化及照明亮化，保障路灯设施正常运行。

项目支出绩效目标申报表
（ 2026 年度）
项目名称			城区路灯设施维护费
主管部门及代码			[110]休宁县城市管理局			实施单位		休宁县城市管理局
项目属性			常年项目			资金投向领域
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限
项目资金（万元）			中期资金总额：		50.00	年度资金总额：		0.00
			其中：财政拨款		50.00	其中：财政拨款		0.00
			专项债券		0.00	专项债券		0.00
			其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026年—2026年）					年度目标
	城区主次干道6000余照明灯亮灯率大于等于99％，主次干道、背街小巷装灯率100％。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	城区路灯设施维护数量		＞2000个
		质量指标	城区路灯亮化率		≥96%
		时效指标	每次路灯损坏维修及时性		及时
		成本指标	城区路灯设施维护总成本		≤50万元
	效益指标	经济效益	经济指标不适用		经济指标不适用
		社会效益	保障城区路灯设正常运转		较好
		生态效益	生态指标不适用		生态指标不适用
		可持续影响	延长城区路灯设施使用寿命		较好
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥92%

5. “综合管理购买服务及协管员经费”项目

（1）项目概述。推行城市管理市场化运作，采取购买服务方式，聘用文明劝导服务人员开展城市管理。

（2）立项依据。根据2018年县政府第十八期专题会议纪要,经前期充分调研并参照屯溪区等区县先进经验。

（3）实施主体。休宁县城市管理局。

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

（5）项目内容。聘用60名文明劝导服务人员开展城市管理辅助工作，每人每月5400元。

（6）年度预算安排。财政拨款预算428.23万元，全部用于政府购买性服务招标。

（7）绩效目标和指标。通过购买服务积极探索出一条公司化经营、市场化管理、绩效化考核的城市管理新路子。

项目支出绩效目标申报表
（ 2026年度）
项目名称			综合购买服务及协管员经费
主管部门及代码			[110]休宁县城市管理局			实施单位		休宁县城市管理局
项目属性			常年项目			资金投向领域
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限
项目资金（万元）			中期资金总额：		428.23	年度资金总额：		0.00
			其中：财政拨款		428.23	其中：财政拨款		0.00
			专项债券		0.00	专项债券		0.00
			其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026年—2026年）					年度目标
	通过聘用城市管理辅助人员，有效提升我县城管管理水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	辅助人员数量		≥60人
		质量指标	管理水平		良好
		时效指标	合同结算及时度		及时
		成本指标	年总成本		≤428.23万元
	效益指标	经济效益	经济指标不适用		经济指标不适用
		社会效益	社会影响力		持续提高文明水平
		生态效益	生态指标不适用		生态指标不适用
		可持续影响	对城区文明水平影响		良好
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%

6.“执法业务经费 ”项目

（1）项目概述。日常执法业务需要。

（2）立项依据。县政府2007年第一期常务会议纪要、 2019年第55期政府专题会议纪要等。

（3）实施主体。休宁县城市管理局。

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

（5）项目内容。日常执法业务需要如文明养犬、拆违控违、广告牌制作等。

（6）年度预算安排。财政拨款预算52万元。

（7）绩效目标和指标。保障执法日常业务正常运行。

项目支出绩效目标申报表
（ 2026 年度）
项目名称			执法业务经费
主管部门及代码			[110]休宁县城市管理局			实施单位		休宁县城市管理局
项目属性			常年项目			资金投向领域
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限
项目资金（万元）			中期资金总额：		50.00	年度资金总额：		0.00
			其中：财政拨款		50.00	其中：财政拨款		0.00
			专项债券		0.00	专项债券		0.00
			其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026年—2026年）					年度目标
	创建全国文明城市：1.规范户外广告店招设置管理。2.治理乱贴乱画牛皮癣小广告。3.规范整理沿街市容市貌秩序。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	投诉案件逐年下降		≤50件
		质量指标	执法质量进一步提高		提高
		时效指标	执法时效		及时
		成本指标	年总成本		≤50万元
	效益指标	经济效益	经济指标不适用		经济指标不适用
		社会效益	城管社会认可度		认可
		生态效益	生态指标不适用		生态指标不适用
		可持续影响	持续保障城区美化有序		美化有序
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		95%

（二）机关运行经费。

休宁县城市管理局2026年机关运行经费财政拨款预算15.05万元，比2025年预算增加0.22万元，上升1.48%，上升主要原因是正常增长。

（三）政府采购情况

休宁县城市管理局2026年政府采购预算1.36万元，全部为政府采购货物预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，休宁县城市管理局共有车辆0辆其中部门价值50万元以上的通用设备0台（套），部门价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置部门价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置部门价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，休宁县城市管理局所有项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1184.03万元，上年结转财政拨款75万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和部门资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业部门经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属部门上缴收入：本部门所属下级部门上缴给本部门的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、城乡社区支出（类）城乡社区（款）行政运行业务反映县执法局的基本支出;城乡社区支出（类）城乡社区（款）城管执法业务反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出; 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设业务反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

休宁县城市管理局本级2026年单位预算公开说明.docx

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