索引号：	11341022MB1551672E/202309-00030	信息分类：	本部门决算
主题分类：	其他	发文日期：
发布机构：	休宁县退役军人事务局	发布日期：	2023-09-20
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休宁县退役军人事务局2022年决算

作者：休宁县退役军人局发布时间：2023-09-20 15:51 信息来源：休宁县退役军人事务局阅读次数：次

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休宁县退役军人事务局2022年度部门决算

2023年9月

第一部分休宁县退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分休宁县退役军人事务局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分休宁县退役军人事务局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及XX项目绩效评价报告

第一部分 休宁县退役军人事务局概况

一、主要职责

根据规定，休宁县退役军人事务局主要职责是：

（一）贯彻执行国家退役军人思想政治、优抚安置和保障权益等工作政策法规，拟订相关规范性文件并组织实施；

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置及自主择业、就业退役士兵服务管理工作；

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属的就业创业；

（四）组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；

（五）组织指导全县拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；

（六）负责烈士褒扬、烈士陵园保护等工作。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，休宁县退役军人事务局2022年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，编制范围一致。

纳入休宁县退役军人事务局2022年度单位决算编制范围的下属单位共3个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	休宁县退役军人事务局单位本级
2	休宁县退役军人服务中心
3	休宁县双拥工作事务中心

从决算单位构成看，休宁县退役军人事务局2022年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

收入支出决算总表
							公开01表
单位：休宁县退役军人事务局						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3213.31	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	3141.99
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	56.73
	9		九、卫生健康支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	14.59
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	3213.31	本年支出合计	61	3213.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	0.66	年末结转和结余	63	0.66
	30			64
总计	31	3213.97	总计	65	3213.97
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第二部分休宁县退役军人事务局2022年度单位决算表

收入决算表

								公开02表金额单位：万元
单位：休宁县退役军人事务局
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计		其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4		5	6	7	8
			合计	3,213.31	3,213.31
208			社会保障和就业支出	3,141.99	3,141.99
20805			行政事业单位养老支出	18.13	18.13
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04
20808			抚恤	2,217.29	2,217.29
2080805			义务兵优待	674.11	674.11
2080808			烈士纪念设施管理维护	113.94	113.94
2080899			其他优抚支出	1,429.24	1,429.24
20809			退役安置	584.81	584.81
2080901			退役士兵安置	233.51	233.51
2080999			其他退役安置支出	351.29	351.29
20828			退役军人管理事务	321.77	321.77
2082801			行政运行	151.64	151.64
2082804			拥军优属	101.91	101.91
2082850			事业运行	44.22	44.22
2082899			其他退役军人事务管理支出	24.00	24.00
210			卫生健康支出	56.73	56.73
21011			行政事业单位医疗	5.18	5.18
2101101			行政单位医疗	3.92	3.92
2101102			事业单位医疗	1.26	1.26
21014			优抚对象医疗	51.56	51.56
2101401			优抚对象医疗补助	51.56	51.56
221			住房保障支出	14.59	14.59
22102			住房改革支出	14.59	14.59
2210201			住房公积金	14.59	14.59
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：

休宁县退役军人事务局

金额单位：万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

类

款

项

栏次

合计

3,213.31

194.94

3,018.37

208

社会保障和就业支出

3,141.99

175.18

2,966.81

20805

行政事业单位养老支出

18.13

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.09

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.04

0.00

20808

抚恤

2,217.29

0.00

2,217.29

2080805

义务兵优待

674.11

0.00

674.11

2080808

烈士纪念设施管理维护

113.94

0.00

113.94

2080899

其他优抚支出

1,429.24

0.00

1,429.24

20809

退役安置

584.81

0.00

584.81

2080901

退役士兵安置

233.51

0.00

233.51

2080999

其他退役安置支出

351.29

0.00

351.29

20828

退役军人管理事务

321.77

157.05

164.72

2082801

行政运行

151.64

112.82

38.81

2082804

拥军优属

101.91

0.00

101.91

2082850

事业运行

44.22

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

24.00

0.00

24.00

210

卫生健康支出

56.73

5.18

51.56

21011

行政事业单位医疗

5.18

0.00

2101101

行政单位医疗

3.92

0.00

2101102

事业单位医疗

1.26

0.00

21014

优抚对象医疗

51.56

0.00

51.56

2101401

优抚对象医疗补助

51.56

0.00

51.56

221

住房保障支出

14.59

0.00

22102

住房改革支出

14.59

0.00

2210201

住房公积金

14.59

0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：休宁县退役军人事务局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	32123.21	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,141.99	3,141.99
	9		九、卫生健康支出	38	56.73	56.73
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	14.59	14.59
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	3,213.31	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	0.66	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	0.66	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3,213.31	3,213.31
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	0.66	0.66
总计	29	3,213.97	总计	58	3,213.97	3,213.97
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：休宁县退役军人事务局						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	3,213.31	194.94		3018.37
208			社会保障和就业支出	3,141.99	175.18		2966.81
20805			行政事业单位养老支出	18.13	18.13		0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09		0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04		0.00
20808			抚恤	2,217.29	0.00		2,217.29
2080805			义务兵优待	674.11	0.00		674.11
2080808			烈士纪念设施管理维护	113.94	0.00		113.94
2080899			其他优抚支出	1,429.24	0.00		1,429.24
20809			退役安置	584.81	0.00		584.81
2080901			退役士兵安置	233.51	0.00		233.51
2080999			其他退役安置支出	351.29	0.00		351.29
20828			退役军人管理事务	321.77	157.05		164.72
2082801			行政运行	151.64	112.82		38.81
2082804			拥军优属	101.91	0.00		101.91
2082850			事业运行	44.22	44.22		0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	24.00	0.00		24.00
210			卫生健康支出	56.73	5.18		51.56
21011			行政事业单位医疗	5.18	5.18		0.00
2101101			行政单位医疗	3.92	3.92		0.00
2101102			事业单位医疗	1.26	1.26		0.00
21014			优抚对象医疗	51.56	0.00		51.56
2101401			优抚对象医疗补助	51.56	0.00		51.56
221			住房保障支出	14.59	14.59		0.00
22102			住房改革支出	14.59	14.59		0.00
2210201			住房公积金	14.59	14.59		0.00
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

										公开06表
单位：休宁县退役军人事务局								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称		金额

301	工资福利支出	181.86	302	商品和服务支出	7.11	30703	国内债务发行费用		0.00
30101	基本工资	62.60	30201	办公费	1.06	30704	国外债务发行费用		0.00
30102	津贴补贴	19.10	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出		0.00
30103	奖金	53.93	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建		0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置		0.00
30107	绩效工资	5.56	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.09	30206	电费	0.10	31005	基础设施建设		0.00
30109	职业年金缴费	6.04	30207	邮电费	0.12	31006	大型修缮		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.18	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备		0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.38	31009	土地补偿		0.00
30113	住房公积金	14.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助		0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
30199	其他工资福利支出	2.60	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿		0.00
303	对个人和家庭的补助	5.97	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置		0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置		0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置		0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置		0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出		0.00
30305	生活补助	3.09	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助		0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.35	31201	资本金注入		0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资		0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.20	31204	费用补贴		0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.12	31205	利息补贴		0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助		0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.24	399	其他支出		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.88	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出		0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与		0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与		0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出		0.00
人员经费合计		187.83	公用经费合计						7.11
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：休宁县退役军人事务局

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：休宁县退役军人事务局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：休宁县退役军人事务局金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计
注：休宁县退役军人事务局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分休宁县退役军人事务局2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3213.97万元（含年初结转和结余0.66万元）、支出总计3213.97万元（含年末结转和结余0.66万元）。与2021年相比，收、支总计各增加434.03万元，增长15.61，主要原因：增加了在企业退休的退役军人生活补助款。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3213.31万元，其中：财政拨款收入3213.31万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3213.31万元，其中：基本支出194.94万元，占6.07%；项目支出3018.37万元，占93.93%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3213.97万元（含结转和结余0.66万元），支出总计3213.97万元（含年末财政拨款结转和结余0.66万元）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加436.24万元，增长15.70%，主要原因：增加了在企业退休的退役军人生活补助款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3213.31万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加436.24万元，增长15.71%。主要原因：增加了在企业退休的退役军人生活补助款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3213.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3141.99万元，占97.78%；卫生健康支出（类）支出56.73万元，占1.77%；住房保障（类）支出14.59万元，占0.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1602.79万元，支出决算为3213.31万元，完成年初预算的200.48%。决算数大于预算数的主要原因:本年实际退役安置人数比年初预算少。其中:基本支出194.94万元，占6.07%；项目支出3018.37万元，占93.93%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.09万元，支出决算为12.09万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.04万元，支出决算为6.04万元，完成年初预算的100%。

3．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为143.61万元，支出决算为151.64万元，完成年初预算的105.6%，决算数大于预算数的主要原因：属于正常人员增资等。

4．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为107万元，支出决算为101.91万元，完成年初预算的95，24%，决算数大于预算数的主要原因：日常经费压减。

5.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为30.77万元，支出决算为44.22万元，完成年初预算的143.71%，决算数大于预算数的主要原因：属于事业人员正常调入及增资支出等。

6．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：未纳入年初预算。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.91万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的100.26%，决算数大于预算数的主要原因：基数调整。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.26万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的100%。

9．卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为19万元，支出决算为51.56万元，完成年初预算的271.37%，决算数大于预算数的主要原因是：对符合优抚对象条件医疗范围内的都按政策给予医疗补助。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.59万元，支出决算为14.59万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出194.94万元，其中：人员经费187.83万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7.11万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

休宁县退役军人事务局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

休宁县退役军人事务局没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，休宁县退役军人事务局机关运行经费支出7.11万元，比2021年减少110.14万元，下降93.94%，主要原因是2022退役士兵培训项目、烈士墓及烈士陵园维修委托劳务费项目的经费没有从公用经费中支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，休宁县退役军人事务局政府采购支出总额3.69万元，其中：政府采购货物支出3.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，休宁县退役军人事务局共有车辆0辆0；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共20个项目，涉及资金1386.17万元。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，产生了较好社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，休宁县退役军人事务局整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好地完成了全年各项工作任务，有效保障了单位重点业务开展，年度绩效目标基本达成，服务对象总体满意度较高，管理水平得到进一步提高。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

休宁县退役军人事务局在2022年度部门决算中反映“优待金”项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为480万元，执行数为480万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是预算编制科学，管理执行到位;二是项目产出及时，数量质量达标;三是效益发挥充分。发现的主要问题及原因:一是项目绩效目标量化指标较少，原因是预算评审项目一般服务于预算执行，在预算编制阶段难于量化;二是绩效评价重点围绕统筹考虑政策延续性、项目本身绩效等因素，很难在预算编制阶段确定具体数量。下一步改进措施:一是进一步服务和保障县级预算绩效管理;二是进一步加强绩效管理队伍和能力建设。

优待金项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称			优待金
主管部门			052-休宁县退役军人事务局			实施单位	052001-休宁县退役军人事务局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	480	480	480	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	480	480	480	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	通过项目实施，不断提升了优抚对象的生活水平、生活质量和个人对党和政府的拥护和支持，减少了涉军群体的信访量，并通过形式多样的宣传活动，不断提高全社会对优抚对象为国防和军队事业所做出的特殊贡献的认可度，关心关爱优抚对象的社会氛围得到显著改善，社会各界评价良好。					项目按预期效果完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	优待金总成本		≥245万元	480	10	10	项目预算资金为480万元，年初指标值填写错误
		质量指标	优待金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	20	20
		时效指标	优待金发放及时性		采取按月发放	达成预期指标	20	20
		成本指标						0
	效益指标(30分)	经济效益指标	对有效提高义务兵的医疗和家庭生活水平的影响程度		效果显著	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	对不断提升优抚对象的生活水平、生活质量和个人对党和政府的拥护和支持的影响程度		效果显著	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	对鼓励更多的社会青年踊跃参军，现役军人精忠报国的持续影响		效果显著	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90	10	10
总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

退役绩效自评.docx

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