休宁县岭南乡人民政府2024年部门决算

2025 

目  录

第一部分 休宁县岭南乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 休宁县岭南乡人民政府2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 休宁县岭南乡人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 休宁县岭南乡人民政府概况

一、部门职责

根据《中共休宁县委办公室、休宁县人民政府办公室关于印

发<休宁县职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》文件规定，休宁县岭南乡人民政府主要职责是:

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，

执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命

令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民

群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，

打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民

政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理。

7、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委

员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生

态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于本级政府的国

家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

二、机构设置

从决算单位构成看，休宁县岭南乡人民政府2024年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算;与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

第二部分 休宁县岭南乡人民政府2024年度部门决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 休宁县岭南乡人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计807.26万元、支出总计807.26万元。与2023年相比，收、支总计各减少242.78万元，减少30.07%，主要原因：一是本年度减少行政人员1名；二是办公费、固定资产购置等公用经费减少；三社会发展奖励调度资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计807.26万元，其中：财政拨款收入744.65万元，占92.24%；其他收入62.61万元，占7.76%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计807.26万元，其中：基本支出423.07万元，占52.41%；项目支出384.19万元，占47.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计744.65万元，支出总计744.65万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少234.48万元，减少31.48%，主要原因：一是本年度减少行政人员1名；二是办公费、固定资产购置等公用经费减少；三社会发展奖励调度资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出744.65万元，占本年支出的92.24%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少234.48万元，减少31.48%。主要原因：一是本年度减少行政人员1名；二是办公费、固定资产购置等公用经费减少；三社会发展奖励调度资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出744.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出210.48万元，占28.26%;社会保障和就业（类）支出52.72万元，占7.08%；卫生健康（类）支出17.32万元，占比2.33%；城乡社区（类）支出3万元，占比0.41%；农林水（类）支出435.68万元，占58.51%；住房保障（类）支出25.44万元，占3.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为744.65万元，支出决算为744.65万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出360.46万元，占48.41%；项目支出384.20万元，占51.59%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为210.48万元，支出决算为210.48万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为2.88万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为46.52万元，支出决算为46.52万元，完成年初预算的100%。

5．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.88万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的100%。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.55万元，支出决算为6.55万元，完成年初预算的100%。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.41万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的100%。

8．卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

9．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

10．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为74.36万元，支出决算为79.19万元，完成年初预算的100%。

11．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为237.63万元，支出决算为237.63万元，完成年初预算的100%。

12．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为123.69万元，支出决算为123.69万元，完成年初预算的100%。

13．住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.44万元，支出决算为25.44万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出360.46万元，其中：人员经费316.64万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费43.82万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

休宁县岭南乡人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

休宁县岭南乡人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，休宁县岭南乡人民政府机关运行经费支出360.46万元，比2023年减少29.99万元，减少8.32%，主要原因是行政人员减少一名，人员经费支出减少，办公费、固定资产购置支出减少。

（二）政府采购支出情况。

    2024年度，休宁县岭南乡人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，休宁县岭南乡人民政府共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金13万元。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目基本完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、

效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，“三公”经

费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好。组织对乡镇均衡性转移支付补助经费项目、修缮岭南村集体房屋经费项目、财政管理工作经费项目、固定资产投资一季度工作经费项目、新入职人员经费缺口补助项目、创城经费项目、2024村级支出项目等16个项目开展了部门评价，共涉及资金316.55万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目实现预算和绩效目标要求，基本没有偏离绩效目标，维护当地稳定程度较高。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我乡在2024年度部门决算中反映乡镇均衡性转移支付补助经费项目、修缮岭南村集体房屋经费项目、财政管理工作经费项目、固定资产投资一季度工作经费项目、新入职人员经费缺口补助项目、创城经费项目、2024村级支出项目等16个项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2024村级支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为123.69万元，执行数为123.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.产出指标完成情况分析。资金及时拨付到位。2.效益指标完成情况分析。该项目为常年项目，该费用为 2024 年当年的费用，确保年限为 1 年。3.满意度指标完成情况分析。群众满意度高达100%。

 所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

见附件:“2024年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

附件2：部门三公经费公开

休宁县岭南乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                        

    二、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

休宁县岭南乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为9.19万元，完成预算的91.9%；较上年减少0.11万元，下降1.20%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待次数减少。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。