休宁县源芳乡人民政府2023年度部门决算

第三部分 休宁县源芳乡人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计903.23万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计903.23万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加12.56万元，增长1.41%，主要原因人员经费的正常增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计903.23万元，其中：财政拨款收入836.83万元，占92.65%；其他收入66.4万元，占7.35%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计903.23万元，其中：基本支出591.93万元，占65.53%；项目支出311.31万元，占34.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计836.83万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计836.83万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加36.62万元，增长4.58%，主要原因：一是人员经费（工资福利）增加；二是劳务费、委托业务费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出836.83万元，占本年支出的92.65%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.62万元，增长4.58%。主要原因一是人员经费（工资福利）增加；二是劳务费、委托业务费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出836.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出279.41万元，占33.39%;卫生健康（类）支出14.24万元，占1.7%；城乡社区（类）支出4万元，占0.48%；社会保障和就业（类）支出91.97万元，占10.99%；农林水（类）支出413.93万元，占49.46%；住房保障（类）支出33.3万元，占3.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为528.16万元，支出决算为836.83万元，完成年初预算的158%。决算数大于预算数的主要原因:决算数大于预算数的主要原因:一是农林水支出的增加；二是加大对城乡社区公共设施的资金投入；三是人员经费的增加。

其中:基本支出591.93万元，占65.53%；项目支出311.31万元，占34.47%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为272.56万元，支出决算为270.7万元，完成年初预算的99.3%，基本完成预算数。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为8.71万元，支出决算为8.71万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为75.47万元，支出决算为75.47万元，完成年初预算的100%

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.5万元，支出决算为11.5万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为7.1万元，支出决算为7.1万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为3.64万元，支出决算为3.64万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，决算数大于预算数的主要原因为新增项。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区支出（项）。年初预算为13.02万元，支出决算为4万元，完成年初预算的30.72%。

10.农林水支出（类）农业农村（款） 事业运行（项）。年初预算为97.48万元，支出决算为115.81万元，完成年初预算的118.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

11.农林水支出（类）农业农村（款） 其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为140.05万元，决算数大于预算数的主要原因为新增项。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为140.05万元，决算数大于预算数的主要原因是加大对农村综合改革、对村民委员会和村党支部的支出。

13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于预算数的主要原因为新增项。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为33.3万元，支出决算为33.3万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出525.53万元，其中：人员经费483.06万元，主要包括:基本工资，津贴补贴，奖金，伙食补助费，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费， 其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出，退休费，生活补助，医疗费补助，助学金，其他对个人和家庭的补助；公用经费42.47万元，主要包括：办公费，电费，邮电费， 差旅费，租赁费，会议费，培训费，公务接待费，劳务费，工会经费，其他交通费用， 其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

说明：休宁县源芳乡人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

说明：休宁县源芳乡人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，休宁县源芳乡人民政府机关运行经费支出42.47万元，比2022年减少116.4万元，下降73.26%，主要原因是办公经费的正常缩减及减少委托业务费、劳务费的支出。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，休宁县源芳乡人民政府政府采购支出总额2.88万元，其中：政府采购货物支出2.88万元。授予中小企业合同金额2.88万元，占政府采购支出总额的100%，

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，休宁县源芳乡人民政府共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车辆0；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金53.68万元。从评价情况看，年初设定的绩效目标，基本完成，项目自评得分较好。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位逐步树立了绩效理念，对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接收”变成“主动实施”。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。

组织对“村级活动场所建设项目”、“源芳集中供水项目”等5个项目开展了部门评价，共涉及资金53.68万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，年初设定的绩效目标，基本完成，项目自评得分较好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。【具体要求：一是部门选择一个项目，在部门决算文本中公开该项目的自评综述和绩效自评表。二是在部门决算文本“附件”中公开所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。按照如下格式说明】

村级活动场所建设项目项目绩效自评综述：本部门没有县财政部门批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【可根据本部门决算实际情况增加或减少相关名词解释】

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

      2.2023年度及XX项目绩效评价报告